Mudanças entre as edições de "Impostos Diferenciados"

Edição das 10h15min de 14 de outubro de 2011

Esse conteúdo está relacionado a página Registro de Compras e Versão 5.0F

Conceito

Na hipótese do recebimento de uma nota fiscal de entrada com erros ou a empresa se enquadra no regime especial a legislação prevê a adoção de alguns procedimentos para a sua regularização. O sistema permiti que sejam lançados valores diferentes das notas fiscais de entrada para gerar exportação de valor de substituição tributária para o Commerce CheckOut, SPED, SINTEGRA, Formação de Preço de Venda, Custo Médio e Custo de reposição.

No Registro de Compras tem um grupo de colunas chamado: 'Impostos Diferenciados'. Esse grupo é composto pelas seguintes colunas:

• Base de ICMS
• % ICMS
• Valor ICMS
• Outros ICMS
• Isento ICMS
• % Redução Base ICMS
• % MVA
• % ICMS para Venda
• Valor de Substituição
• Base de Substituição
• % Redução Base de ST
• CST ICMS (está programado para ser incluído esse campo a partir da versão 5.0G)

Nota
A entrada da nota fiscal de compra deve ser feita na íntegra, pois, no caso de devolução
total ou parcial de mercadorias a legislação prevê que todas as informações devem ser as
mesmas contidas no documento fiscal originário.

Os valores dessas colunas serão calculados de forma semelhante ao que temos nas colunas já existentes no registro de compras. Para fazer os cálculos para esse grupo, deve-se clicar no botão Calcula os valores... Se sua empresa não utiliza o grupo esse pode ser ocultado, para isso, basta usar o botão Oculta/Mostra...

Nota
*Ao utilizar o botão de cálculo os valores advindos da nota de entrada não serão
influenciados.
*Os impostos diferenciados poderão ser informados em uma nota existente.

Para o SINTEGRA e SPED Fiscal os valores informados no grupo Impostos Diferenciados serão as informações enviadas para o SEFAZ.