Exibir código-fonte para Impostos Diferenciados

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Na hipótese do recebimento de uma nota fiscal de entrada com erros ou a empresa se enquadra no regime especial a legislação prevê a adoção de alguns procedimentos para a sua regularização. O sistema permiti que sejam lançados valores diferentes das notas fiscais de entrada para gerar exportação de valor de substituição tributária para o Commerce CheckOut, SPED, SINTEGRA, Formação de Preço de Venda, Custo Médio e Custo de reposição.<br/>

No Registro de Compras tem um grupo de colunas chamado: 'Impostos Diferenciados'. Esse grupo é composto pelas seguintes colunas:<br/>
*Base de ICMS<br/>
*% ICMS<br/>
*Valor ICMS<br/>
*Outros ICMS<br/>
*Isento ICMS<br/>
*% Redução Base ICMS<br/>
*% MVA<br/>
*% ICMS para Venda<br/>
*Valor de Substituição<br/>
*Base de Substituição<br/>
*% Redução Base de ST<br/>
*CST ICMS<br/>

'''Nota'''<br/>
A entrada da nota fiscal de compra deve ser feita na íntegra, pois, no caso de devolução total ou parcial de mercadorias a legislação prevê que todas as informações devem ser as mesmas contidas no documento fiscal originário.<br/>

*Os valores dessas colunas serão calculados de forma semelhante ao que temos nas colunas já existentes no registro de compras. Para fazer os cálculos para esse grupo, deve-se clicar no botão Calcula os valores... Se sua empresa não utiliza o grupo esse pode ser ocultado, para isso, basta usar o botão Oculta/Mostra...<br/>

'''Nota'''<br/>
Ao utilizar o botão de cálculo os valores advindos da nota de entrada não serão influenciados.<br/>
Os impostos diferenciados poderão ser informados em uma nota existente.<br/>

[[Imagem:RegistroCompras11.JPG]]<br/>
<br/>

Para o SINTEGRA e SPED Fiscal os valores informados no grupo Impostos Diferenciados serão as informações enviadas para o SEFAZ.<br/>
[[Imagem:RegistroCompras12.JPG]]<br/>
<br/>
<br/>
<small>{{Referencias}}</small>