Exibir código-fonte para Data de Vencimento de Faturamento

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==Objetivo==
É possível informar um dia fixo do próximo faturamento, essa função servirá para estipular para quando será o vencimento da parcela. leia a baixo para informações. 

== Configuração ==
Existe 2 Métodos de efetuar a configuração da conta um é através do '''Limite da C/C''', e o outro método se baseia em utilizar as '''Datas de Vencimentos de Faturamento'''. Veja a baixo mais detalhado.


== Configuração Método 1: ==
1.1. Para efetuar o processo será necessário efetuar a seguinte configuração, no TTBackoffice acesse a tela de '''Cadastro de Parceiros''', e acesse a aba '''Conta Corrente''' a baixo existe '''Data de Vencimento de Faturamento''', em Data de vencimento existe os campos '''Tipo''', '''Dia do Mês''', '''Dia da Semana''' e '''Vencimento dia fixo''', ao determinar esse campos o sistema irá efetuar o seguinte processo caso seja Informado o Dia do Mês 5 e o vencimento dia 10 o sistema irá verificar a data atual que sem encontra e ao efetuar o faturamento ele irá estipular da data o vencimento automaticamente para o parceiro cadastrado. 
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Exemplo: '''O Parceiro A''' irá efetuar o faturamento e no cadastro dele está estipulado o '''Dia do Mês''' para o dia 5 e o '''Vencimento''' para o dia 10, ao efetuar o faturamento o sistema irá chegar a data do mês e o dia atual, caso o dia atual seja dia 4 então o vencimento do faturamento será dia 10 do mesmo mês que foi faturado, porem caso o dia atual seja dia 8 o sistema irá jogar o vencimento para o outro mês , por tanto o parceiro só terá o vencimento da parcela para o outro mês. Veja a Imagem a baixo.
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[[Arquivo:Parceiro_1.jpg]]
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Observação: Caso o dia do mês esteja preenchido o dia da semana não poderá ser preenchido, também não poderá ser preenchido o dia da semana com o dia do mês preenchido,  isso serve para não gerar problemas na hora de faturar. 
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==Configuração Método 2: ==
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2.1 O Método 2 tem a mesma funcionalidade que o Método 1, irá efetuar o mesmo processo de verificação de dia porem estará utilizando outros campos.Veja a baixo como irá funcionar o procedimento.
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2.2. Para utilizar o método será necessário acessar a tela de '''Cadastro de Parceiros''',  acesse a aba '''Conta Corrente''' a baixo existe os campos da tela '''Limite da C/C''', verifique que existe os campos de '''Vencimento - Carência e Dia Fixo''', após localizar os campos poderá ser estipulado as datas de vencimento da conta e de carência. veja a imagem a baixo:
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[[Arquivo:DataVencimentoFatura1.jpg]]
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Observação: Se não utilizar nenhum dos dois métodos citados a cima o sistema irá pegar efetuar o calculo utilizando o dia atual em que foi gerado o faturamento da conta.
Após isso será ao faturar uma conta ele automaticamente irá efetuar o calculo da data, será utilizado um exemplo de faturamento da conta para melhor entendimento. segue a baixo o exemplo. 
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== Gerando Faturamento ==
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Após efetuar a configuração clique em Principal e acesse '''A Receber - Contas Correntes - Faturamento''', para acessar o modulo Faturamento, após isso informe o '''Tipo de C/C''', selecione a conta desejada e clique em pesquisar, selecione a conta e clique em Processar. veja a imagem a baixo:
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[[Arquivo:DataVencimentoFatura2.jpg]]
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Após isso poderá ser visto em '''A Receber - Vendas - Receber'''  a data em que será o vencimento da conta, acesse a tela '''Receber'''  informe o '''Parceiro'''  utilizado no meu caso foi o cliente 6 (seis) após isso clique em pesquisar e encontre a nota, procure os campos Data de vencimento e data de recebimento conforme . Conforme a imagem a baixo:
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[[Arquivo:New3.jpg]]
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Observe que o dia do recebimento foi  10/01/2014, e no cadastro do cliente lá em configuração , tinha estipulado para ele o ''Dia do Mês'' para dia 5 por tanto como já tinha passado o dia estipulado a data de vencimento foi  lançada para o dia 10/02/2014 que no caso lançado para o próximo dia 10 do mês seguinte.