Exibir código-fonte para Configurações de Ambiente - CheckOut

{{MenuLateral|[[Commerce Checkout|Totall CheckOut]]}}
Essas são as configurações necessárias para que o Totall CheckOut e CheckOuNF executem as funções necessárias. 

== Configuração de Timeout do Totall Middleware ==
Para configurar o Timeout relacionado as atividades que necessitam do Totall Middleware(Emissão de NFe, NFCe, Impressão de DANFE, Emissão de CFe SAT), deve-se entrar em modo de segurança no Totall Checkout (pressionando f8 assim que executar o sistema), clicar em 6-Configurar Cupom Fiscal Eletrônico e definir o timeout.

[[Arquivo:Timeoutmid.png|600px]]

Deve-se levar em consideração a velocidade de transmissão da rede física do cliente, pois se a rede for lenta, haverá problema caso coloque-se um timeout muito baixo.

== Guia: Geral ==
[[Imagem:Config_geral.gif]]

'''1- (m.InfUnitario) Preço Informado Unitário'''<br/> 
'''2- (m.usabalanca) Usa Balança''' <br/>
'''3- (PaTelaDesc) Tela de descanso apos finalizar a venda'''<br/>
'''4- (PaSenhaDesc) Se pede senha quando sai da tela de promoção'''<br/>
'''5- (m.Informado) Usa Preço Informado'''<br/> 
'''6- (PaNumExt) Aceita duplicidade de Numero externo'''<br/> 
'''7- (PaNumExtDp) Aceita duplicidade de Numero externo'''<br/>
'''8- (PaGrdCol) Define se a Grid sera colorida'''<br/>
'''9- (PaAgrupa) Agrupa a grade na NF'''<br/> 
'''10- (PaConsFinal) Trata qualquer venda como consumidor final utilizando a natureza 512'''<br/>  
'''11- (PaUsaDebApr) Permite usar apropriação no pagto de débito'''<br/> 
'''12- (PaPagIrrf) Indica a Fonte pagadora de IRRF'''<br/>  
'''13- (PaDigAtacado) Permite na venda digitar por atacado (na grade)'''<br/> 
'''14- (m.usaassociado) Importa código do associado'''<br/> 
'''15- (PaObrigaVendedor) Obrigatório informar Vendedor'''<br/> 
'''16- (PaPreencheNumNot) Quando for numeração manual, traz o numero da nota sugerido'''<br/> 
'''17- (PaUsaFrete) Indica se as notas fiscais irao utilizar frete'''<br/> 
'''18- (PaCFUsaFrete) Usa frete nas vendas com CF. PaUsaFrete ficou apenas para vendas com NF''' <br/> 
'''19- (PaPostComb) Área de Atividade do cliente é Posto de combustível''' <br/> 
'''20- (paLojaPneu) Indica que o cliente é uma loja de pneus'''<br/>  
'''21- (PaAtuFormula) Atualiza as formulas importadas da retaguarda'''<br/>  
'''22- (PaAtuRelOsOr) Atualiza os relatórios de OS e OR importados da retaguarda'''<br/>  
'''23- (paCheckoff) Indica se a integracao checkout/tlite é offline'''<br/>  
'''24- (PaChkOffAgrupado) Indica se a exportaçao é com vendas agrupadas'''<br/>  
'''25- (PaBuscaOrcLite) Resgata Orcamento feito no lite pelo checkout'''<br/>  
'''26- (PaUsaCupfisTxt) Usa o cupfis no lugar no numnot na exportação Txt'''<br/>  
'''28- (PaStrCancTxt) Monta uma "string" com os dados do cancelamento da venda'''<br/>
'''29- (PaDataOriOrc) Manter parcelamento original do orçamento'''<br/>  
'''31- (PaUsaCodISBN) Verifica se o checkout deve fazer a pesquisa pelo código do ISBN'''<br/> 
'''32- (PaUsaGrade2000) Usa grade com a retaguarda tt2000'''<br/>  
'''33- (PaCodLoj) Código da Loja e (PaCodFil) Código da Filial'''<br/>  
'''34- (m.Numero / m.Maximo) Número do POS'''<br/>  
'''35- (m.datmin) Autorização de'''<br/>  
'''36- (m.datmax) Autorização'''<br/>  
'''37- (m.senha) Autorização'''<br/>  
'''38- (PaUfLoja) Estado onde são emitidas as notas fiscais'''<br/> 
'''39- (m.Nome) Nome'''<br/>  
'''40- (PaCGCEmp) CNPJ da Empresa'''<br/>  
'''41- (PaBemVindo) Mensagem de Bem Vindo no sistema'''<br/>  
'''42- (PaNomAtender) Para uso na tela do Checkout'''<br/>  
'''44- Serviço do Frete'''<br/>  
'''45- (PaPospLite) Local onde o Checkout busca o arquivo de carga do Ttserver'''<br/> 
'''46- (PaPathConsole) Path para o Console de Bombas'''<br/> 
'''47- (PaPathTKE) Caminho de importação dos Cupons Fiscais da TKE'''<br/>  
'''48- (PaPatNot) Path para a numeração da nota fiscal'''<br/>  
'''49- (PaPreDec) quantidade de decimais default do Preço'''<br/> 
'''50- (PaDiasAtraso) Numero de dias que o cliente pode estar com uma parcela em atraso sem pedir autorização para vender'''<br/> 
'''51- (PaVlrIrrf) Indica a partir de qual Valor o IRRF será cobrado'''<br/> 
'''52- Natureza para Re-impressão de CF'''<br/>  
'''53- (PaPrecoSubstt) 1-Venda, 2-Compra'''<br/>  
'''54- (PaImpBmpTxt) Extensão do arquivo bmp na importação TXT. (1-BMP, 2-JPG)'''<br/> 
'''55- (PaFormaImp) Formato de importação para CheckOut (DBF,Texto,Tlite,Totall 2000)'''<br/> 
'''57- (PaTmCdPd) Tamanho do codigo do produto e cliente'''<br/> 
'''58- (PaQtdDec) Quantidade de decimais default da Quantidade'''<br/>   
'''60- (PaQtoComp) Número máximo de produtos para uma nota fiscal entrada'''<br/>  
'''61- (PAQTDPROD) Número máximo de produtos para uma nota fiscal saída'''<br/>  
'''62- (m.drivebkp) Drive do Backups'''<br/>  
'''63- (m.drive) Drive dos Dados'''<br/>  
<br/>

== Guia: Fórmulas ==

[[Imagem:Config_form.jpg]]

{| cellpadding="6px" border=1 style="border:1px solid #C0C0C0; border-collapse:collapse;"
! style="background:#efefef;" |''Campo''
! style="background:#efefef;" |''Nome das Variáveis(Pa) e Objetos''
! style="background:#efefef;" |''Função''
! style="background:#efefef;" |''Valor Default''
! style="background:#efefef;" |''Nome na Tela''
! style="background:#efefef;" |''Localização na Tela''
|-
||1 
||PaTxtPreco 
||
||iif(cliente.flgtip = 4, grade.cusrep, VariosPrecos()) 
||Fórmula preço(venda) 
|| 
|-
||2 
||PaDescItemIni 
||Formula de desconto por item usada no momento que informa o ítem. 
|| 
||Desconto - preço do item(%) 
|| 
|-
||3 
||PaVenIte 
||formula de pontuação por item de venda. 
|| 
||Pontuação Venda para item 
|| 
|-
||4 
||PaTotVen 
||formula de pontuação do total da venda. 
|| 
||Pontuação total venda 
|| 
|-
||5 
||PaDescItem 
||Formula doe desconto por item. 
|| 
||Desconto Item$ (PuDesIte) 
|| 
|-
||6 
||PaDescTotVen 
||Formula doe desconto no total da venda 
|| 
||Desconto total venda($) 
|| 
|-
||7 
||PaTxtSub1 
|| 
|| 
||Sub-Fórmula 1 
|| 
|-
||8 
||PaTxtSub2 
|| 
|| 
||Sub-Fórmula 2 
|| 
|-
||9 
||PaTxtSub3 
|| 
|| 
||Sub-Fórmula 3 
|| 
|-
||10 
||PaTxtSub4 
|| 
|| 
||Sub-Fórmula 4 
|| 
|}

== Guia: Comissão ==
[[Imagem:Config_comissao.jpg]]

{| cellpadding="6px" border=1 style="border:1px solid #C0C0C0; border-collapse:collapse;"
! style="background:#efefef;" |''Campo''
! style="background:#efefef;" |''Nome das Variáveis(Pa) e Objetos''
! style="background:#efefef;" |''Função''
! style="background:#efefef;" |''Valor Default''
! style="background:#efefef;" |''Nome na Tela''
! style="background:#efefef;" |''Localização na Tela''
|-
||1 
||PaTxtComIt 
||Fórmula a cada item           
|| 
||Fórmula a cada item(m.percom) 
||Outros/Configurar/Guia Comissão
|-
||2 
||PaTxtComV1 
||Fórmula após os itens(entrada) 
|| 
||Fórmula após os itens(Entrada) % 
|| 
|-
||3 
||PaTxtComV2 
||Fórmula após os itens(saldo)  
|| 
||Fórmula após os itens(saldo financeiro)% 
|| 
|-
||4 
||PaTxtComS1 
||Sub-formula1                  
|| 
||Sub-Fórmula-1                            
|| 
|-
||5 
||PaTxtComS3 
||Sub-formula3                  
|| 
||Sub-formula-3                            
|| 
|-
||6 
||PaTxtComS2 
||Sub-formula2                  
|| 
||Sub-formula-2                            
|| 
|-
||7 
||PaTxtComS4 
||Sub-formula4                  
|| 
||Sub-formula-4                            
|| 
|}

== Guia: Caixa ==

[[Imagem:Config_caixa.gif]]

{| cellpadding="6px" border=1 style="border:1px solid #C0C0C0; border-collapse:collapse;"
! style="background:#efefef;" |''Campo''
! style="background:#efefef;" |''Nome das Variáveis(Pa) e Objetos''
! style="background:#efefef;" |''Função''
! style="background:#efefef;" |''Valor Default''
! style="background:#efefef;" |''Nome na Tela''
! style="background:#efefef;" |''Localização na Tela''
|-
||1 
||PaSaiCaixa 
|| 
||
||Saída do fechamento de caixa 
||Outros/Configurar/Guia Caixa 
|-
||3
||PaSaiHistSanRef 
||Saída do histórico da sangria e reforço. 
|| 
||Saída do histórico da sangria identificada 
||
|-
||5 
||PaSaidaSanRef 
||Caminho de impressão do recibo de sangria ou reforço 
|| 
||Saída do comprovante de Reforço\Sangria 
|| 
|-
||7 
||PaSaiCaixaXls 
||Local de gravação do arquivo de caixa XLS gerado no fechamento do caixa. 
|| 
||Local de gravação do arquivo XLS do caixa 
|| 
|-
||9
||PaUnicoCaixa 
||Abrir apenas uma caixa. 
||T 
||Apenas um caixa aberto 
|| 
|-
||10
||PaUsaPrazoRec 
||Usa o controle de prazo médio ou máximo no recebimento da parcela 
||T 
||Obriga prazo médio ou máximo no recebimento da parcela 
|| 
|-
||11
||PaRecPrzMed 
||Faz o recebimento de parcela usando o prazo médio. Padrão é usar prazo máximo 
||F 
||Prazo médio no recebimento da parcela 
|| 
|-
||12
||PaRecCarCre 
||Recebe parcela com cartão de crédito. 
||F 
||Recebe parcelas com cartão de crédito 
|| 
|-
||13
||PaRecPar_Devolucao 
||Recebe parcela automaticamente na devolução de venda. 
|| 
||Recebe parcela na devolução da venda 
|| 
|-
||14 
||PaRecCCC_Devolucao 
||Recebe automaticamente a CCC na devolução da venda vinculada. 
||F 
||Com Conta Corrente 
|| 
|-
||15
||PaRecChe_Devolucao 
||Recebe automaticamente os cheques em aberto na devolução da venda vinculada. 
||F 
||Com Cheque 
|| 
|-
||16 
||PaRecSoFilAtual 
||Recebe parcelas somente da filial atual. 
||F 
||Solicita autorização ao receber cheque de outra filial 
|| 
|-
||17
||PaRED_CF 
||Reduz base de calculo para consumidor final .  
||T 
||Reduz base de cálculo para consumidor final 
|| 
|-
||18
||PaACR_CF 
||Acrescimo financeiro integra a base de ICMS para consumidor final. 
||T 
||Acréscimo financeiro soma base ICMS para consumidor final 
|| 
|-
||19 
||PaUsaCCC 
||Usa c/c no form de caixa. 
||T 
||Usa conta corrente no caixa 
|| 
|-
||20
||PaRedZApos24hs 
||Emite a redução somente após a meia noite. 
||F 
||Emite redução Z somente após a meia noite 
|| 
|-
||21
||PaPesqIdent 
||Permite fazer a pesquisa identificada no banco 
||T 
||Habilita pesquisa de Reforço Identificado 
|| 
|-
||22
||PaRecFilial 
||Gerar parcelas para movimentação entre filiais. 
||F 
||Gera parcelas para movimentações entre filiais 
|| 
|-
||23 
||PaSangriaNeg 
||Aceita sangria de valores negativos. 
||F 
||Permite sangria com caixa negativo 
|| 
|-
||24
||PaBloqueiaTefNF 
||Bloqueia o uso de TEF com notas fiscais. 
||F 
||Bloqueia o uso de TEF com notas fiscais 
|| 
|-
||25
||PaTrocaChrAberto 
||Permite a troca de cheques abertos pelo recebimento de débitos. 
||F 
||Troca de cheque a depositar 
|| 
|-
||26
||PaCredVendaCartao 
||Pedir autorização para venda com cartão para cliente sem credito para compra 
||T 
||Consulta crédito para vendas com cartão 
||
|-
||27
||PaAutSanRef 
||Autentica sangria e reforço 
||T 
||Autentica Sangria e Reforço 
|| 
|-
||28 
||PaAutDoctos 
||Autentica documentos. 
||T 
||Aut. Demais doctos 
|| 
|-
||29 
||PaQtdAutentica 
||Quantidade de vezes que pede para autentica um bonus 
||2 
||Confirmação de autenticação 
|| 
|-
||31 
||PaImpRecibo 
||Indica se emite recibo nos recebimentos de parcelas 
||F 
||Emite recibo ao receber parcelas 
|| 
|-
||32
||PaListaDebitos 
||Lista as parcelas em aberto do cliente no final do cupom. 
||F 
||Emite situação financeira 
|| 
|-
||33 
||PaRecDetalhado 
||Imprime recibo detalhado no recebimento de parcela. 
||T 
||Emite recibo detalhado 
|| 
|-
||34 
||PaDebitoAberto 
||Imprime somente os débitos que estiverem em aberto. 
||F 
||Extrato Simplificado 
|| 
|-
||35 
||Pa2aViaRecibo 
||Emite a segunda via dos recibos para a impressora térmica. 
||F 
||Emite segunda via para ECF's térmicas 
|| 
|-
||36 
||PaImpProCCC 
||Imprime a lista produtos na nota promissória. 
||F 
||Lista os produtos na impressão na nota promissória 
|| 
|-
||37 
||PaListaDebitosModo 
||Lista as parcelas em aberto do cliente no modo gráfico(1) ou texto(2) no fim do cupom 
||2 
||Fórmula de Impressão da Sit. Financeira 
|| 
|-
||38 
||PAMinLinhaRepDebitos 
||Nro minimo de linhas a ser impresso no comprovante de débito gráfico (se for 0 assumirá 24) 
||0 
||Mínimo de linhas na impressão gráfica 
|| 
|-
||40 
||PaTexto2aVia 
||Configuração da 2 via do ECF. 
|| 
||Texto da segunda via 
|| 
|-
||44 
||PaSaidaRecibo 
||Saída para a impressão do comprovante de recebimento de parcelas. 
|| 
||Saída de comprovante de recebimento de parcelas 
|| 
|-
||46 
||PaSaidaComprovanteCC 
||Destino o Comprovante CC para impressão. WF 29825 - 15/05/2006 - Carlos 
|| 
||Saída do comprovante de C/C 
|| 
|-
||48 
||PaCxAtvHora 
||Imprime as atividades hora 
||T 
||Atividade/Hora 
|| 
|-
||49 
||PaCxOutros 
||Imprime os outros meios de pgto detalhado. 
||T 
||Outros Detalhes 
|| 
|-
||50
||PaCxSanRef 
||Imprime as Sangrias e reforços detalhadas 
||T 
||Sangria/Reforço Detalhados 
|| 
|-
||51 
||PaCxContagem 
||Imprime a contagem de moedas 
||T 
||Contagem de moedas 
||
|-
||52 
||PaCxCartao 
||Imprime os cartões detalhando 
||T 
||Cartões detalhados 
|| 
|-
||53 
||PaCxCC 
||Imprime as c/c detalhadas 
||T 
||C/C Detalhadas 
|| 
|-
||54 
||PaCxCalcLinha 
||Imprime em bloco de 10 para avitar que a linha "Nào é documento fiscal" atrapalhe a leitura. 
||F 
||Tratamento de linhas-Não é documento fiscal 
|| 
|-
||55 
||PaCxSoFecha 
||Só imprime o fechamento da movimentação. 
||F 
||Apenas fechamento 
|| 
|-
||56 
||PaCxQtdColuna 
||Quantidades de colunas que podem variar de 1-Ecf ou 2-Matricial/DeskJet. 
||1 
||Qtde Colunas 
|| 
|}

||15 
||PaRegTri 
||Regime tributário, onde, N-Normal, S-Simples. 
||N 
||Regime tributário 
|| 
|-
||24 
||PaImpSanRef 
||Imprime sangria e reforço. 
||T 
||Imprime sangria e reforço 
|| 
|-
||25 
||PaImpPromissoria 
||Imprime nota promissória da retirada de c/c. 
||T 
||Imprime comprovante de Retirada da C/C 
|| 
|-
||26 
||PaImpDeposito 
||Imprime comprovante do depósito da c/c 
||T 
||Imprime comprovante de Depósito da C/C 
|| 
|-
||27 
||PaImpCCVenda 
||Imprime comprovante de c/c na venda. 
||T 
||Imprime comprovante de C/C na venda 
|| 
|-

== Guia: Cheques ==

[[Imagem:Config_Cheque.jpg]]

{| cellpadding="6px" border=1 style="border:1px solid #C0C0C0; border-collapse:collapse;"
! style="background:#efefef;" |''Campo''
! style="background:#efefef;" |''Nome das Variáveis(Pa) e Objetos''
! style="background:#efefef;" |''Função''
! style="background:#efefef;" |''Valor Default''
! style="background:#efefef;" |''Nome na Tela''
! style="background:#efefef;" |''Localização na Tela''
|-
||1 
||PaNominal 
|| 
|| 
||Nominal a: 
||Outros/Configurar/Guia Cheques 
|-
||3 
||PaCidChe 
|| 
|| 
||Cidade 
|| 
|-
||5 
||PaSaiChe 
|| 
|| 
||Saída em: 
|| 
|-
||7 
||PaPadChe 
|| 
||2 
||Padrão 
|| 
|-
||9 
||PaMfImpProCh 
||Indica se emite promissoria na impressora fiscal para cheques pre-datados 
||F 
||Imprime promossória para pré-datado 
|| 
|-
||10 
||PaDigitoCheque 
||Analisa dígito verificador do cheque. 
||F 
||Digitação pelo CMC7 do cheque 
|| 
|-
||11 
||PaPreDocCheque 
||Preenchimento automatico do CPF\CNPJ do Cliente na Tela do Cheque. 
||T 
||Preenche CPF/CNPJ do Cliente 
|| 
|-
||12 
||PaUsaVlrApr 
||Permite editar valor a apropriar do cheque 
||T 
||Altera o valor a apropriar do cheque 
|| 
|-
||13 
||PaConsCheManual 
||Faz consulta de cheques manualmente 
||F 
||Consulta de cheque manual 
|| 
|-
||14 
||PaQtdRetCheque 
||Quantidade de vias da Retirada de Cheques 
||2 
||Número de vias da retirada de cheque 
|| 
|-
||16 
||PaPreDatConsFi 
||Permite pré-datar cheques para vendas ao consumidor 
||T 
||Pré-datar cheques para venda ao consumidor 
|| 
|-
||17 
||PaSaiRetChe 
||Saída para a retirada de cheque. 
|| 
||Saída da retirada do cheque 
|| 
|-
||19 
||PaDataChequePre 
||Qual data imprimir no cheque pré-datado: 1 = data do vencimento / 2 = Data do dia 
||2 
||Data para impressão em cheques pré-datados 
|| 
|}

== Guia: Atendimento ==
[[Imagem:Conf.Amb.jpg]]

*'''1 - (PaDescProEcf) Descrição do produto no ECF:''' fórmula para descrição do produto que será impresso no ECF.<br/>
*'''2 - (PAConfPromissoria) Configuração da nota promissória.'''<br/>
*'''3 - (PaMedliq) Path MedLiq.'''<br/> 
*'''4 - (PaNumAutValePre) Numeração e impressão automática do vale presente.''' veja o artigo [[Vale Presente]].<br/> 
** Relatório Padrão ou Impressora Local.<br/>
*'''10 - (PaOrcOnLine) Busca orçamento on-line do Totall Order:''' veja o artigo [[DAV]].<br/>
*'''11 - (PaPreDAVParcial) Resgatar DAV-PV Parcial:''' veja o artigo [[DAV]].<br/>
*'''12 - (PaOrcFilial) Recalcula orçamento quando o cliente for uma filial.'''<br/>
*'''13 - (PaBloqPlaOrc) Bloqueia alteração do plano escolhido no orçamento:'''veja o artigo [[DAV]].<br/>
*'''14 - (paConfereDav) Conferência de DAV:'''veja o artigo [[Conferência de itens ao resgatar um Orçamento]].<br/>
*'''15 - (paAplicaConferenciaDav) Aplica conferência de DAV no caixa:'''veja o artigo [[Conferência de itens ao resgatar um Orçamento]].<br/>
*'''16 - (paSepMaior) Permite a conferência de quantidade maior:'''veja o artigo [[Conferência de itens ao resgatar um Orçamento]].<br/>
*'''17 - (PaUsaValeTroca) Usa Vale Troca:''' veja o artigo [[Vale-Troca]].<br/>
*'''18 - (PaObrigaCartap) Informar dados do cartão no caixa:'''se habilitado o sistema obrigará informar os dados do cartão na hora do pagamento (nº cartão, validade e autorização).<br/>
*'''19 - (PaSubsttComoTribCF) Trata produto substituído como tributado no cupom.'''<br/>
*'''20 - (PaProRepetido) Permite venda de produto replicado.'''<br/>
*'''21 - (PaTravaValPro) Bloqueia produto com preço vencido.'''<br/>
*'''22 - (PaBloqueiaPesqProd) Bloqueia pesquisa de produto.'''<br/>
*'''23 - (PaImp1Linha) Força impressão do item na ECF em 1 linha.'''<br/>
*'''25 - (PAHABILITAOBSCLI) Habilitar observação no cadastro de cliente.'''<br/>
*'''26 - (PaExibiSaldo) Exibir saldo do cliente.'''<br/>
*'''27 - (PaMaisDe1Vend) Utiliza mais de um vendedor na nota.'''<br/>
*'''28 - (PaSOLICITA_END_CF) Solicita endereço na emissão do cupom fiscal.'''<br/>
*'''29 - (PaPlacaAbertura) Solicita placa na abertura da venda.'''<br/>
*'''30 - (PaCliAbertura) Solicita cliente na abertura da venda.'''<br/>
*'''31 - (paCfContriPj) Emite cupom fiscal/NFCe para cliente contribuinte de ICMS:''' ao vender para cliente contribuinte e consumidor final a lei não obriga a emissão do Cupom Fiscal, essa opção tornará isso opcional. Existem alguns critérios:<br/>
** Na emissão de NFC-e para cliente contribuinte de ICMS e revenda, não será permitida a emissão devendo ser gerada uma NF-e.<br/>
** Na emissão de CF para cliente contribuinte de ICMS e revenda, será verificada a paCfContriPj para permitir ou não a emissão.<br/>
*'''32 - (PaObgDocCli) Obrigar CPF/CNPJ para vendas com CF a partir de:''' ao informar um valor em reais na emissão de um CF, NFC-e e CF-e SAT o sistema apresentará tela para informar o documento do cliente.<br/>
*'''34 - (PaDescServico) Desconto/acréscimo para serviço no CF:''' CF com serviço: 1-Permite desconto/Acréscimo, 2-Não Permite desc/Acrs 3-Permite/Acréscimo 4-Permite Desconto.<br/>
*'''36 - (PaCodigoECF) Código do produto no ECF.'''<br/>
*'''38 - (PaCorTema) Cores do Sistema.'''<br/>
*'''40 - (PaTelaInteira) Utilizar modo de tela inteira.'''<br/>
*'''41 - () Usa Totall Credit:'''veja o artigo [[Totall Credit]].<br/>
*'''42 - (PaDescEmPromocao) Permite desconto em itens de promoção ou acordo comercial;.'''<br/>
*'''43 - (paBeepProduto) Emite sinal sonoro ao passar item de venda CF/NF.'''<br/>
*'''44 - (paMostrarBloqueioVenda) Alerta ao passar item com restrições na venda CF/NF.'''<br/>
*'''45 - (PaInformarQtdeUsaBalanca) Permitir informar quantidade para produto que usa balança.'''<br/>
*'''46 - () Tempo para consultar on-line (em minutos).'''<br/>
*'''48 - (PaTempoPromo) Tempo para mostrar cada promoção.'''<br/>
*'''50 - (PaTamDesProEcf) Tamanho máximo da descrição do produto no ECF.'''<br/>
*'''{{Tecla|Figura da Tela de Vendas}}:''' clique no botão e informe o caminho das imagens para aparecer ao bipar os itens.<br/>

== Guia: Faturamento ==
[[Imagem:CF4.jpg]]<br/>
'''7. Layout da descrição do produto na impressão da NFe:''' digite ou copie os dados abaixo:<br/>
alltrim(produto.desmat)+' '+alltrim(produto.espmat)<br/>
<br/>

{| cellpadding="6px" border=1 style="border:1px solid #C0C0C0; border-collapse:collapse;"
! style="background:#efefef;" |''Campo''
! style="background:#efefef;" |''Nome das Variáveis(Pa) e Objetos''
! style="background:#efefef;" |''Função''
! style="background:#efefef;" |''Valor Default''
! style="background:#efefef;" |''Nome na Tela''
! style="background:#efefef;" |''Localização na Tela''
|-
||1 
||PaImpDescItem
|| 
|| 
||Nominal a: 
||Outros/Configurar/Guia Cheques 
|-
||2 
||PaImpObsIteDav
|| 
|| 
||Cidade 
|| 
|-
||3 
||PaPathImpressoraNFe
|| 
|| 
||Saída em: 
|| 
|-
||5 
||PaNFeQtdVendas
|| 
||7 
||PaImpDataHoraSaidaNFE
|| 
|-
||8
||PaRetiraEspacoNF
||Indica se emite promissoria na impressora fiscal para cheques pre-datados 
||F 
||Imprime promossória para pré-datado 
|| 
|-
||9 
||PaDescricaoItemNfe
||Analisa dígito verificador do cheque. 
||F 
||Digitação pelo CMC7 do cheque 
|| 
|-
||11 
||PaCobrebemImprimeVias
||Preenchimento automatico do CPF\CNPJ do Cliente na Tela do Cheque. 
||T 
||Preenche CPF/CNPJ do Cliente 
|| 
|-
||13
||PaForcaImpressaoBoletoReport 
||Permite editar valor a apropriar do cheque 
||T 
||Altera o valor a apropriar do cheque 
|| 
|-
||14
||PaEnviaBoletoEmail
||Faz consulta de cheques manualmente 
||F 
||Consulta de cheque manual 
|| 
|-
||15 
||PaObsDestacaSubstt
||Quantidade de vias da Retirada de Cheques 
||2 
||Número de vias da retirada de cheque 
|| 
|-
||17 
||PaObsSTDevCompra
||Permite pré-datar cheques para vendas ao consumidor 
||T 
||Pré-datar cheques para venda ao consumidor 
|| 
|-
||19 
||PaObsPerdaDesastre
||Saída para a retirada de cheque. 
|| 
||Saída da retirada do cheque 
|| 
|-
||23 
||PaTransportaICMS
||Qual data imprimir no cheque pré-datado: 1 = data do vencimento / 2 = Data do dia 
||2 
||Data para impressão em cheques pré-datados 
|| 
|-
||24 
||PaICMSPITO
||Saída para a retirada de cheque. 
|| 
||Saída da retirada do cheque 
|| 
|-
||25 
||PaPreInfComIPI
||Saída para a retirada de cheque. 
|| 
||Saída da retirada do cheque 
|| 
|-
||26 
||PaSubTotNF
||Saída para a retirada de cheque. 
|| 
||Saída da retirada do cheque 
|| 
|-
||27 
||PAFreteDevolucaoCompra
||Saída para a retirada de cheque. 
|| 
||Saída da retirada do cheque 
|| 
|-
||28 
||PaDestSTDev
||Saída para a retirada de cheque. 
|| 
||Saída da retirada do cheque 
||
|-
||29 
||PaOutTaxSTDevCompra
||Saída para a retirada de cheque. 
|| 
||Saída da retirada do cheque 
||
|-
||30 
||PaRedBaseIcmCalcSubstt
||Saída para a retirada de cheque. 
|| 
||Saída da retirada do cheque 
||
|-
||31 
||PaRegimeEspProdImportado
||Saída para a retirada de cheque. 
|| 
||Saída da retirada do cheque 
||
|}
<br/>
<br/>
<small>{{Referencias}}</small>