Série Fiscal

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A série fiscal é um número sequencial que define a numeração da nota ou cupom fiscal, e no caso de empresas que utilizam mais de uma série facilita a identificação do grupo de notas a que pertence tal série. Dessa forma a série de vendas serve para controle das emissões e identificação do modelo de emissão.

Criar a Série

No Totall Config >>> Vendas >>> Séries deve-se informar o tipo de documento que no momento da venda utilizará determinada série.

• (td_ser.modnot) Modelo de Nota:
  
  • 55 = NF-e
    
  • 65 = NFC-e
    
  • 69 = CF-e SAT
    
• (td_ser.impnot) Impressão On-Line: habilitado
  
• (td_ser.serrem) Tipo de Documento: NF
  
• (td_ser.serext) Série Fiscal Exportada: verificar com o contador da empresa qual série será informada para exportação dos dados ao Fisco.
  

Série por Produto

Em Totall Backoffice >>> Principal >>> Produtos >>> Cadastros >>> Produtos, informe no campo 'Tipo de Documento' uma das opções:

• CF
  
• NF
  
• CF e NF
  
• Não Informado
  

Ao executar uma venda utilizando esse produto o sistema validará o que está informado na série e produto.

Manutenção de Produtos

No Totall Backoffice >>> Principal >>> Produtos >>> Manutenção >>> Produtos pode-se informar para vários produtos de um determinado filtro um tipo de documento.

Permissão

No Totall Backoffice >>> Usuários algumas permissões são necessárias para usar uma série não permitida para o produto.

• 279 - Usar séries não permitidas para o produto.
  
• 333 - Usar séries não permitidas para o produto.
  

DAV

No Totall Order >>> Principal >>> Orçamentos informe a série obrigatória que conterá suas configurações e ao resgatar esse orçamento no Totall Checkout, com produto também configurado o sistema fará uma validação.

Importante:
1. No exemplo da imagem, foi feito um orçamento utilizando a série configurada para: CF e NF e
no produto foi CF.
2. Se fosse indicada a série NF para um produto CF e o usuário não tem a permissão específica
será solicitada autorização do supervisor.

Venda

No Totall CheckOut ao executar um venda, será validado o Tipo de Documento indicado na série, na produto e no orçamento.
Ao resgatar o orçamento para emissão de uma Nota Fiscal, o sistema valida e apresentará um alerta impedindo a operação.

Informações Técnicas

Tabela TT_PRO Coluna TIPDOC Tabela TD_SER Coluna SERDOC

Referenciado por: Totall Config |