Mudanças entre as edições de "SIM!pan"
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| + | '''Etapa 1:''' preencher com os dados relativos ao produto: segmentação por grupos/famílias/sub-famílias, designação, designação abreviada, código GS1(se aplicável, será o código presente nos códigos de barra), unidade de estoque, taxa de IVA, preço de custo, preço base sem IVA, preço com IVA (preço final para venda) entre outras informações. | ||
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| + | * '''Validade:''' o número de dias da validade que um produto produzido tem. Distinguindo o tipo de armazenamento(refrigeração ou congelamento). Assim um produto ao ter emitida uma etiqueta no SIMPan a validade do mesmo irá ter em conta desta configuração. | ||
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| + | * '''Na guia Integração:''' serão preenchidos os dados que serão encaminhados para a contabilidade onde o produto se enquadra, esta operação é válida quando existe uma integração com a contabilidade/SAFT-PT/LER/ estatísticas e ficha técnica de um produto. | ||
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| − | * | + | * '''Na guia Estoque:''' definimos a gestão do estoque dos produtos (estoque de segurança e de perda). |
| − | * | + | * '''Na guia Localização:''' definimos o local onde podemos encontrar o produto, a partir de um armazém definimos em que setor o produto encontra e qual o tipo de operação que está associado ao produto. |
| − | * | + | * '''Na guia Documentos:''' preenchemos quais os documentos referentes ao produto. Podendo |
| + | vincular aos documentos que tipo de unidades é que recebemos numa recepção de fornecedor e qual o fator multiplicativo a ter em conta. | ||
| + | -Por exemplo, na recepção de farinha o produto normalmente é recepcionado em sacos de 50Kg mas nas receitas a unidade de incorporação é ao Kg, assim colocaremos no documento recepção de fornecedor, a unidade = Saco e o fator de conversão = 50. | ||
| − | Na | + | *'''Na guia Fornecedor:''' informamos qual ou quais os fornecedores do produto e os dados relativos há última compra. O sistema atualizará esta guia com os dados da última recepção de cada fornecedor. |
| − | Na | + | *'''Na guia Resíduos: informamos qual o código LER gerado para o produto. |
| + | -Por exemplo para o produto farinha, o saco será um resíduo. | ||
Edição das 11h02min de 1 de junho de 2010
Programa
Acesso
Apresentam os dados do sistema como: versão, registro, bem como os dados da empresa logada e seu registro.
Palavra-Chave (Senha)
Nessa tela, o usuário pode alterar a palavra-chave (senha) por uma outra que lhe seja mais familiar, facilitando a sua memorização.
Terminar a Sessão
Permite terminar a sessão de um usuário, mantendo o sistema ativo, podendo outro usuário iniciar uma nova sessão desde que informe sua senha.
Sair
Implica na saída imediata do sistema, sendo necessário reiniciá-lo para efetuar o Login.
Produtos
Nessa tela é cadastrada a ficha técnica dos produtos de forma fácil, intuitiva e centralizada, apresentando um registro completo e detalhado de toda a informação relacionada com os diversos tipos de produtos.
A ficha técnica contém as seguintes informações:
- Fornecedores e preços de compra;
- Preços de venda;
- Composição de produtos;
- Localizações do produto (armazenamento em frio, etc.);
- Unidades de medida;
- Estoque e parametrização de níveis mínimos e máximos;
- Condições de armazenamento;
- Código de barras (EAN13);
- Associação de Contas do POC;
- Segmentação por Grupos/Famílias/Sub-famílias;
- Configuração para mapa estatístico do INE.
Etapas
Etapa 1: preencher com os dados relativos ao produto: segmentação por grupos/famílias/sub-famílias, designação, designação abreviada, código GS1(se aplicável, será o código presente nos códigos de barra), unidade de estoque, taxa de IVA, preço de custo, preço base sem IVA, preço com IVA (preço final para venda) entre outras informações.
Etapa 2: preencher os alertas repectivos ao produto como: a validade de armazenagem, validade do produto no túnel de refrigeração ou congelação.
- Alerta de recepção de matérias-primas: a validade mínima e máxima que um produto tem para que seja aceito pelo sistema. Se um determinado produto tem uma validade inferior á validade mínima, surgirá um alerta ao usuário.
- Alerta de armazenamento: qual o número mínimo e máximo de dias que um produto pode estar armazenado. O número de dias pode ser aplicado para um produto recepcionado como um produto produzido.
- Validade: o número de dias da validade que um produto produzido tem. Distinguindo o tipo de armazenamento(refrigeração ou congelamento). Assim um produto ao ter emitida uma etiqueta no SIMPan a validade do mesmo irá ter em conta desta configuração.
- Na guia Integração: serão preenchidos os dados que serão encaminhados para a contabilidade onde o produto se enquadra, esta operação é válida quando existe uma integração com a contabilidade/SAFT-PT/LER/ estatísticas e ficha técnica de um produto.
- Na guia Informações Adcionais: temos a possibilidade de colocar alguma informação adicional, como: público alvo; volume; peso e etc.
Etapa 3:
- Na guia Estoque: definimos a gestão do estoque dos produtos (estoque de segurança e de perda).
- Na guia Localização: definimos o local onde podemos encontrar o produto, a partir de um armazém definimos em que setor o produto encontra e qual o tipo de operação que está associado ao produto.
- Na guia Documentos: preenchemos quais os documentos referentes ao produto. Podendo
vincular aos documentos que tipo de unidades é que recebemos numa recepção de fornecedor e qual o fator multiplicativo a ter em conta. -Por exemplo, na recepção de farinha o produto normalmente é recepcionado em sacos de 50Kg mas nas receitas a unidade de incorporação é ao Kg, assim colocaremos no documento recepção de fornecedor, a unidade = Saco e o fator de conversão = 50.
- Na guia Fornecedor: informamos qual ou quais os fornecedores do produto e os dados relativos há última compra. O sistema atualizará esta guia com os dados da última recepção de cada fornecedor.
- Na guia Resíduos: informamos qual o código LER gerado para o produto.
-Por exemplo para o produto farinha, o saco será um resíduo.
