Mudanças entre as edições de "Fretes"
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No Totall Backoffice é possível lançar os fretes para as compras registradas. Sempre que for informado o ICMS de entrada para um produto no registro da compra, o mesmo será utilizado para calcular o crédito de ICMS do frete no custo de aquisição da formação do preço de venda pelo custo. O crédito do ICMS de frete também depende deste lançamento. Para os casos onde a alíquota não for lançada no item da compra, o crédito de ICMS do frete não será computado, elevando um pouco o Custo de Aquisição. | No Totall Backoffice é possível lançar os fretes para as compras registradas. Sempre que for informado o ICMS de entrada para um produto no registro da compra, o mesmo será utilizado para calcular o crédito de ICMS do frete no custo de aquisição da formação do preço de venda pelo custo. O crédito do ICMS de frete também depende deste lançamento. Para os casos onde a alíquota não for lançada no item da compra, o crédito de ICMS do frete não será computado, elevando um pouco o Custo de Aquisição. | ||
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Em Principal >> Parceiro >> Cadastro, deve ser cadastrado o parceiro com a classificação Transportadora. | Em Principal >> Parceiro >> Cadastro, deve ser cadastrado o parceiro com a classificação Transportadora. | ||
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Em Principal >> Produto >> Cadastro, cadastrar um serviço incluindo a alíquota de I.S.S. O valor de venda será simbólico, pois o valor do Frete irá ser informado no ato da venda. | Em Principal >> Produto >> Cadastro, cadastrar um serviço incluindo a alíquota de I.S.S. O valor de venda será simbólico, pois o valor do Frete irá ser informado no ato da venda. | ||
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=== Totall Checkout === | === Totall Checkout === | ||
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Utilização de Nota Fiscal com Frete | Utilização de Nota Fiscal com Frete | ||
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Em Outros >> Configurar >> Geral, assinalar a opção Usar NF/CF com Frete e, também informar o código do serviço na opção Produto do Frete que foi cadastrado. | Em Outros >> Configurar >> Geral, assinalar a opção Usar NF/CF com Frete e, também informar o código do serviço na opção Produto do Frete que foi cadastrado. | ||
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Existe agora a possibilidade de ter na nota fiscal as variáveis da transportadora. Foram criadas as colunas na tabela de VENDAS. Estas colunas podem ser usadas na configuração da série da seguinte maneira: | Existe agora a possibilidade de ter na nota fiscal as variáveis da transportadora. Foram criadas as colunas na tabela de VENDAS. Estas colunas podem ser usadas na configuração da série da seguinte maneira: | ||
| + | * '''VENDAS.FR_FOR: '''Código da transportadora. As demais colunas: endereço,... deve ser pegos do cadastro de fornecedores. | ||
| − | * | + | * '''VENDAS.FR_E_D: '''Frete por conta 1 -Emitente, 2 - Destinatário |
| + | * '''VENDAS.FR_CON: '''Número do conhecimento | ||
| − | * | + | * '''VENDAS.FR_VOL: '''Número de volumes |
| + | * '''VENDAS.FR_PLA: '''Placa | ||
| − | * | + | * '''VENDAS.FR_UFP: '''UF da placa |
| + | * '''VENDAS.FR_DAT: '''Data de saída | ||
| − | * | + | * '''VENDAS.FR_BRU: '''Peso Bruto |
| + | * '''VENDAS.FR_LIQ: '''Peso líquido | ||
| − | * | + | * '''VENDAS.FR_FRE: '''Valor do frete |
| + | * '''VENDAS.FR_SEG: '''Valor do seguro | ||
| − | * | + | * '''VENDAS.FR_MAR: '''Marca |
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No Totall Checkout inicie uma venda em Nota Fiscal, informe os itens e pressione F10 ou F12, logo após aparecerá à tela para colocar as informações do Frete, o qual deve-se colocar: Código da Transportadora, assinalar se o Frete será por conta do emitente e/ou destinatário. Caso for por emitente não abrirá a tela para colocar o valor do FRETE e o valor do SEGURO. Se for pelo Destinatário será o inverso. | No Totall Checkout inicie uma venda em Nota Fiscal, informe os itens e pressione F10 ou F12, logo após aparecerá à tela para colocar as informações do Frete, o qual deve-se colocar: Código da Transportadora, assinalar se o Frete será por conta do emitente e/ou destinatário. Caso for por emitente não abrirá a tela para colocar o valor do FRETE e o valor do SEGURO. Se for pelo Destinatário será o inverso. | ||
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Os procedimentos para utilização de Cupom Fiscal com frete são os mesmos utilizados acima e irá aparecer o valor informado para Frete+Seguro = Serviço cadastrado. | Os procedimentos para utilização de Cupom Fiscal com frete são os mesmos utilizados acima e irá aparecer o valor informado para Frete+Seguro = Serviço cadastrado. | ||
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Custo do Frete = vlrliq*(vlrmov*((COALESCE(IPIITE,0)/100)+1)/qtdmov)/totcom | Custo do Frete = vlrliq*(vlrmov*((COALESCE(IPIITE,0)/100)+1)/qtdmov)/totcom | ||
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Legenda, ou seja, como cada variável é calculada: | Legenda, ou seja, como cada variável é calculada: | ||
Edição das 15h34min de 2 de outubro de 2009
Índice
Conceito
No Totall Backoffice é possível lançar os fretes para as compras registradas. Sempre que for informado o ICMS de entrada para um produto no registro da compra, o mesmo será utilizado para calcular o crédito de ICMS do frete no custo de aquisição da formação do preço de venda pelo custo. O crédito do ICMS de frete também depende deste lançamento. Para os casos onde a alíquota não for lançada no item da compra, o crédito de ICMS do frete não será computado, elevando um pouco o Custo de Aquisição.
Importante: O Frete é rateado proporcionalmente pelo total de itens das compras relacionadas, podendo ser rateado pelo valor ou peso.
Configuração
Totall Backoffice
Em Principal >> Parceiro >> Cadastro, deve ser cadastrado o parceiro com a classificação Transportadora.
Em Principal >> Produto >> Cadastro, cadastrar um serviço incluindo a alíquota de I.S.S. O valor de venda será simbólico, pois o valor do Frete irá ser informado no ato da venda.
Totall Checkout
Utilização de Nota Fiscal com Frete
Em Outros >> Configurar >> Geral, assinalar a opção Usar NF/CF com Frete e, também informar o código do serviço na opção Produto do Frete que foi cadastrado.
Existe agora a possibilidade de ter na nota fiscal as variáveis da transportadora. Foram criadas as colunas na tabela de VENDAS. Estas colunas podem ser usadas na configuração da série da seguinte maneira:
- VENDAS.FR_FOR: Código da transportadora. As demais colunas: endereço,... deve ser pegos do cadastro de fornecedores.
- VENDAS.FR_E_D: Frete por conta 1 -Emitente, 2 - Destinatário
- VENDAS.FR_CON: Número do conhecimento
- VENDAS.FR_VOL: Número de volumes
- VENDAS.FR_PLA: Placa
- VENDAS.FR_UFP: UF da placa
- VENDAS.FR_DAT: Data de saída
- VENDAS.FR_BRU: Peso Bruto
- VENDAS.FR_LIQ: Peso líquido
- VENDAS.FR_FRE: Valor do frete
- VENDAS.FR_SEG: Valor do seguro
- VENDAS.FR_MAR: Marca
No Totall Checkout inicie uma venda em Nota Fiscal, informe os itens e pressione F10 ou F12, logo após aparecerá à tela para colocar as informações do Frete, o qual deve-se colocar: Código da Transportadora, assinalar se o Frete será por conta do emitente e/ou destinatário. Caso for por emitente não abrirá a tela para colocar o valor do FRETE e o valor do SEGURO. Se for pelo Destinatário será o inverso.
Os procedimentos para utilização de Cupom Fiscal com frete são os mesmos utilizados acima e irá aparecer o valor informado para Frete+Seguro = Serviço cadastrado.
Cálculo do Custo de Frete
O calculo definitivamente:
Custo do Frete = vlrliq*(vlrmov*((COALESCE(IPIITE,0)/100)+1)/qtdmov)/totcom
Legenda, ou seja, como cada variável é calculada:
01 - vlrliq: valor líquido do frete
02 - vlrmov: valor movimentado para o item
03 - IPIITE: ipi do item
04 - qtdmov: quantidade movimentada do item
05 - totcom: soma dos valores totais das notas vinculadas ao frete
