Esse artigo trata do registro e emissão do frete de compras e vendas.

Veja também os artigos:

• Política de Frete
  
• Cálculo de Frete com política de frete
  
• Substituição Tributária no Frete
  
• Devolução de Frete NF-e de Simples Fatura
  
• Filtros para subsídio de frete
  
• Compromisso automático de ICMS ST sobre Frete
  

Cadastro da Transportadora

No Totall Backoffice >>> Principal >>> Parceiro >>> Cadastro, deve ser cadastrado o parceiro com a classificação Transportadora.

Frete de Compras

No Totall Backoffice é possível lançar os fretes para as compras registradas. Sempre que for informado o ICMS de entrada para um produto no registro da compra, o mesmo será utilizado para calcular o crédito de ICMS do frete no custo de aquisição da formação do preço de venda pelo custo. O crédito do ICMS de frete também depende deste lançamento. Para os casos onde a alíquota não for lançada no item da compra, o crédito de ICMS do frete não será computado, elevando um pouco o Custo de Aquisição.

• O Frete é rateado proporcionalmente pelo total de itens das compras relacionadas, podendo ser rateado pelo valor ou peso.
  
• Pode relacionar um ou mais fretes para uma mesma NF-e de compra. Em virtude do rateio será indicado o frete de maior valor que será considerado nos cálculos do custo médio e de reposição. Ao excluir um dos fretes do vínculo de uma compra, assumirá o próximo de maior valor.
  

Frete de Vendas

Configurações

• Primeiramente, no Totall Backoffice >>> Principal >>> Produto >>> Cadastro, cadastre um serviço incluindo a alíquota de I.S.S. O valor de venda será simbólico, pois o valor do Frete irá ser informado no ato da venda.
  
• No Totall CheckOutNF >>> Outros >>> Configurar >>> Geral, assinale a opção Usar NF/CF com Frete e, também informe o código do serviço na opção Produto do Frete que foi cadastrado.
  

Existe a possibilidade de ter na nota fiscal as variáveis da transportadora. Foram criadas as colunas na tabela de VENDAS. Estas colunas podem ser usadas na configuração da série da seguinte maneira:

• VENDAS.FR_FOR: Código da transportadora. As demais colunas: endereço,... deve ser pegos do cadastro de fornecedores.
  
• VENDAS.FR_E_D: Frete por conta 1 -Emitente, 2 - Destinatário
  
• VENDAS.FR_CON: Número do conhecimento
  
• VENDAS.FR_VOL: Número de volumes
  
• VENDAS.FR_PLA: Placa
  
• VENDAS.FR_UFP: UF da placa
  
• VENDAS.FR_DAT: Data de saída
  
• VENDAS.FR_BRU: Peso Bruto
  
• VENDAS.FR_LIQ: Peso líquido
  
• VENDAS.FR_FRE: Valor do frete
  
• VENDAS.FR_SEG: Valor do seguro
  
• VENDAS.FR_MAR: Marca
  

Venda

No Commerce CheckOut, inicie uma venda em NF-e, informe os itens e pressione F10 ou F12, logo após aparecerá à tela para colocar as informações do Frete, o qual deve-se colocar: Código da Transportadora, assinalar se o Frete será por conta do emitente e/ou destinatário. Caso for por emitente não abrirá a tela para colocar o valor do FRETE e o valor do SEGURO. Se for pelo Destinatário será o inverso.
Os procedimentos para utilização de Cupom Fiscal com frete são os mesmos utilizados acima e irá aparecer o valor informado para Frete+Seguro = Serviço cadastrado.

Cálculo do Custo de Frete

Sobre o cálculo:
Custo do Frete = vlrliq*(vlrmov*((COALESCE(IPIITE,0)/100)+1)/qtdmov)/totcom 

Legenda, ou seja, como cada variável é calculada:
vlrliq: valor líquido do frete. 
vlrmov: valor movimentado para o item. 
IPIITE: ipi do item. 
qtdmov: quantidade movimentada do item. 
totcom: soma dos valores totais das notas vinculadas ao frete.