Mudanças entre as edições de "Totall POS"

Edição atual tal como às 16h25min de 12 de maio de 2022

Bem-vindo

Este artigo apresenta a árvore de pesquisa das funcionalidades do Totall PoS e seus módulos: Totall Order Web e Terminal de Consulta.
O Totali PoS, faz parte da 4ª geração de softwares desenvolvidos pela Totall Sistemas, é um sistema de frente de caixa para Windows que gerencia as operações de venda, dando agilidade, controle preciso e procedimentos modernos, trabalha com impressoras fiscais, não fiscais, possui TEF e atende às exigências de legislação referentes à emissão de NF-e, CF-PAF, NFC-e e CF-e/SAT.

Mudanças entre as edições de "Totall POS"

Edição atual tal como às 16h25min de 12 de maio de 2022

Bem-vindo

Menu de navegação

Ferramentas pessoais

Espaços nominais

Variantes

Visualizações

Mais

Pesquisar

Navegação

Ferramentas

@@ Linha 1: / Linha 1: @@
-Ao acessar o sistema é apresentado o Totall Commerce CheckOut 4G, com ícones principais de acesso e informações referente a empresa e o próprio produto.
+{{Tags|Totali PoS}}
+==Bem-vindo==
+Este artigo apresenta a árvore de pesquisa das funcionalidades do Totall PoS e seus módulos: Totall Order Web e Terminal de Consulta.<br/>
+O Totali PoS, faz parte da 4ª geração de softwares desenvolvidos pela Totall Sistemas, é um sistema de frente de caixa para Windows que gerencia as operações de venda, dando agilidade, controle preciso e procedimentos modernos, trabalha com impressoras fiscais, não fiscais, possui TEF e atende às exigências de legislação referentes à emissão de NF-e, CF-PAF, NFC-e e CF-e/SAT.<br/>
-==Objetivo==
+{{#tree:
+*{"expanded":true} '''Totall PoS'''
-Permitir que se defina políticas de frete conforme práticas da empresa, efetuando assim o cálculo de frete automático, a partir das configurações feitas pelo usuário.
+**[[Instalação - Totall POS|Instalação e Atualização]]
+***[[Instalação - Totall POS#Requisitos de Hardware e Software|Requisitos de Hardware e Software]]
-==Configurações==
+***[[Instalação - Totall POS#Ambientes|Ambientes]]
+***[[Instalação - Totall POS#Processo de Instalação|Processo de Instalação]]
-Nesta tela inicial o usuário possui acesso aos campos:
+***[[Instalação - Totall POS#Conclusão|Conclusão]]
-*'''1 - Usuário e Senha:''' Acesso ao sistema. Ao acessar o sistema estará disponível a tela de login (acesso ao sistema).
+***[[Instalação - Totall POS#Processo de Atualização Manual|Processo de Atualização Manual]]
-Usuário: Incluir o nome de usuário de no máximo quinze posições. Ao clicar no Enter, o foco é automaticamente incluído no próximo campo ‘Senha’. Senha: A senha deve ser composta de no máximo quinze posições. Ao clicar no Enter, o foco é posicionado novamente no campo ‘Usuário’. Para efetuar o login deve-se utililizar o F12 como tecla de atalho ou através do mouse o botão Entrar.<br>
+***[[Instalação - Totall POS#Inconsistência na Instalação|Inconsistência na Instalação]]
+**[[Configurações - Totall POS|Configurações de Acesso]]
-*'''2 - F8 - Listar Caixas:''' ;<br>
+***[[Configurações - Totall POS#Totall Config|Totall Config]]
+***[[Configurações - Totall POS#Carga Banco de Dados|Carga Banco de Dados]]
-*'''3 - F10 - Fechar Caixa:'''.<br>
+***[[Configurações - Totall POS#TEF|TEF]]
+***[[Configurações - Totall POS#Mensagens|Mensagens]]
-*'''4 - Menu Fiscal:'''.<br>
+***[[Configurações - Totall POS#Arquivo de Trace/Log|Arquivo de Trace/Log]]
+***[[Configurações - Totall POS#Troca de Senha|Troca de Senha]]
-*'''5 - Ajuda:'''
+**'''Módulos Totall PoS'''
+***[[Totall Order Web]]
-Todos esses itens possuem suas teclas de atalho.
+***[[Terminal Consulta de Preços - Totall PoS|Terminal de Consulta]]
-No rodapé existem ícones de status que ao posicionar o ponteiro do mouse aparece o tooltip (balão de diálogo) no qual terá as informações referente ao ícone.<br>
+***[[Totall Auto Service]]
+*{"expanded":true}'''F5-Funções'''
-[[Arquivo:2.jpg|commoldura|centro]]
+** [[Caixa - Totall POS|'''F2-Caixa''']]
-.<br>
+*** [[Caixa - Totall POS#Abertura de Caixa|Abertura de Caixa]]
+*** [[Caixa - Totall POS#Fechamento de Caixa|Fechamento de Caixa]]
-=== Efetuando uma Venda ===
+*** [[Caixa - Totall POS#F8 - Listar Caixas|F8 - Listar Caixas]]
+**** [[Caixa - Totall POS#Relatório de Lançamentos de Caixa - Caixa Fechado|Relatório de Lançamentos de Caixa - Caixa Fechado]]
-Selecionar um cliente através da tecla F11. Após selecionar essa função o sistema apresentará uma tela na qual estará disponível a listagem de clientes cadastrados. Tendo a opção de selecionar somente os clientes ativos através da tecla F7 e selecionar um dos clientes que aparecem na listagem:.<br>
+**** [[Caixa - Totall POS#Relatório de Lançamentos de Caixa - Caixa Aberto|Relatório de Lançamentos de Caixa - Caixa Aberto]]
+*** [[Caixa - Totall POS#Retirada de Cheques|Retirada de Cheques]]
-[[Arquivo:3.jpg|commoldura|centro]]
+*** [[Caixa - Totall POS#Resultado Operações de Caixa|Resultado Operações de Caixa]]
+**[[Cancelamentos - Totall POS|'''F9-Atendimento''']]
-Após selecionar o Cliente deve-se incluir os itens através da tecla F2 Grupos, F4 Lista ou digitar manualmente o código no campo disponível no rodapé do Cupom Fiscal.
+***[[Cancelamentos - Totall POS|Cancelamento ou Estorno de Transações]]
-Ao clicar na F2 Grupos o sistema irá abrir uma nova tela com as opções configuradas, conforme imagem:
+****[[Cancelamentos - Totall POS#Cancelamento de CF e CF-e|Cancelamento de CF e CF-e]]
+****[[Cancelamentos - Totall POS#Cancelamento de Pendências|Cancelamento de Pendências]]
-[[Arquivo:4.jpg|commoldura|centro]]
+****[[Cancelamentos - Totall POS#Resultado do Cancelamento|Resultado do Cancelamento]]
+***[[Devoluções - Totall POS|Devoluções de Vendas]]
-Selecionando umas das opções o sistema trará a tabela com os produtos cadastrados. Deverá ser incluído um código ou clicar com o mouse para efetuar a seleção. Caso não seja escolhido nenhum item ao pressionar o botão F12 Confirma o sistema trará a mensagem de advertência: 'Escolha um registro da lista.'
+****[[Devoluções - Totall POS#Devolução Total da Venda|Devolução Total da Venda]]
+****[[Devoluções - Totall POS#Devolução Parcial da Venda|Devolução Parcial da Venda]]
-Feito a seleção de um item, ele será adicionado ao cupom fiscal.
+****[[Devoluções - Totall POS#Devolução de Venda Emitida em Outra Filial ou Empresa|Devolução de Venda Emitida em Outra Filial ou Empresa]]
-Para adicionar um item ao cupom também poderá ser utilizado o F4 lista. Basta selecionar um item e clicar com o mouse que o mesmo será incluído.
+****[[Devoluções - Totall POS#Devolução por TAG/DNA|Devolução por TAG/DNA]]
-Após esse procedimento é só clicar em F12 Confirma.
+****[[Devoluções - Totall POS#Cancelamento da Venda no Totall Backoffice|Cancelamento da Venda no Totall Backoffice]]
-Ou se preferir, pode ser incluído manualmente os códigos no campo destacado na imagem abaixo:
+****[[Devoluções - Totall POS#Ressarcimento de Vale Compra|Ressarcimento de Vale Compra]]
+****[[Devoluções - Totall POS#Natureza Reversa|Natureza Reversa]]
-[[Arquivo:5.jpg|commoldura|centro]]
+****[[Devoluções - Totall POS#Série Padrão|Série Padrão]]
+****[[Devoluções - Totall POS#Motivo da Devolução|Motivo da Devolução]]
+****[[Devoluções - Totall POS#Totall Middeware Mensageria|Totall Middeware Mensageria]]
-Feito um desses passos para inclusão dos produtos/serviços, clicar em Finaliza Venda, e selecione uma opção de pagamento:
+****[[Devoluções - Totall POS#Conta Corrente Padrão para Devolução|Conta Corrente Padrão para Devolução]]
+****[[Devoluções - Totall POS#Vale Compra|Vale Compra]]
-*'''1 - R - Dinheiro:''' Ao clicar na tecla F10 o usuário poderá informar mais detalhes como desconto e acréscimo. Importante: Os descontos permitidos nunca poderão ser iguais ou maiores que o valor Pago. Ou seja, percentual máximo concedido é de 99,99%.
+***[[Vale Presente - Totall POS|Vale Presente]]
+****[[Vale Presente - Totall POS#Ativação de Vale Presente|Ativação de Vale Presente]]
-*'''2 - H - Cheque:''' ;<br>
+****[[Vale Presente - Totall POS#Recarga de Vale Presente|Recarga de Vale Presente]]
+****[[Vale Presente - Totall POS#Consulta de Vale Presente|Consulta de Vale Presente]]
-*'''3 - D - Cartão de Débito:'''Terá um valor padrão definido para cada unidade de peso (quilo) que será multiplicada pelo peso total bruto do orçamento.<br>
+****[[Vale Presente - Totall POS#Recebimento com Vale Presente|Recebimento com Vale Presente]]
+***[[Serviço Adicional - Totall POS|Serviços Adicionais]]
-*'''4 - C - Cartão de Crédito:'''.<br>
+****[[Serviço Adicional - Totall POS#Contrato Pessoa Física ou Jurídica|Contrato Pessoa Física ou Jurídica]]
+****[[Serviço Adicional - Totall POS#Produto com Serviço Adicional|Produto com Serviço Adicional]]
-*'''5 - M - Crédito via POS*:''' .<br>
+****[[Serviço Adicional - Totall POS#DAV/Pré-venda com Serviço Adicional|DAV/Pré-venda com Serviço Adicional]]
+****[[Serviço Adicional - Totall POS#Emissão Serviço Adicional|Emissão Serviço Adicional]]
-*'''6 - A - Débito via POS*:''' .<br>
+****[[Serviço Adicional - Totall POS#Cancelamento e Restituição de Serviço Adicional|Cancelamento e Restituição de Serviço Adicional]]
+****[[Serviço Adicional - Totall POS#Consulta da Venda|Consulta da Venda]]
-*'''7 - N - Carnê:''' .<br>
+***[[Cupom de Troca - Totall POS|Cupom de Troca]]
+****[[Cupom de Troca - Totall POS#Emitindo o Cupom de Troca|Emitindo o Cupom de Troca]]
-*'''8 - J - Bônus:''' .<br>
+****[[Cupom de Troca - Totall POS#Recebendo o Cupom de Troca|Recebendo o Cupom de Troca]]
+***[[Vendas - Totall POS#Tabela de Preços|Tabela de Preços]]
-*'''9 - K - C/C:''' .<br>
+***[[Recarga de Celular - Totall POS|Recarga de Celular]]
+***[[Vendas - Totall POS#Cópia de Itens|Cópia de Itens de Venda]]
-*'''10 - B - Convênio Governo:''' .<br>
+**[[Recebimentos - Totall POS|'''F4-Recebimentos''']]
+***[[Recebimentos - Totall POS#400 - Recebimentos de Débitos de Clientes|Recebimentos de Débitos de Clientes]]
-*'''11 - I - Convênio Pneus:''' .<br>
+***[[Recebimentos - Totall POS#Agrupar Recebimento de Conta Corrente|Agrupar Recebimento de Conta Corrente]]
+***[[Recebimentos - Totall POS#401 - Recebimento de Contas Externas (Títulos, água, luz)|Recebimento de Contas Externas (Títulos, água, luz)]]
-*'''12 - E - Convênio Transportadora:''' .<br>
+***[[Recebimentos - Totall POS#402 - Depósito em Conta Corrente|Depósito em Conta Corrente]]
+***[[Recebimentos - Totall POS#403 - Retirada em Conta Corrente|Retirada em Conta Corrente]]
-*'''13 - F - Faturamento:''' .<br>
+***[[Recebimentos - Totall POS#404 - Extrato de Conta Corrente e Fidelidade|Extrato de Conta Corrente e Fidelidade]]
+***[[Recebimentos - Totall POS#405 - Recebimento de Pendências|Recebimento de Pendências]]
-*'''14 - L - Vale Compra:''' .<br>
+***[[Bônus - Totall PoS|'''Bônus''']]
+****[[Bônus - Totall PoS#Resgate de Bônus|Resgate de Bônus]]
-*'''14 - G - Vale Presente:''' .<br>
+**[[Nota Fiscal Eletrônica - Totall PoS|'''F10-Nota Fiscal Eletrônica''']]
+***[[Configurações NF-e - Totall PoS|Configurações]]
-=== Fechar Caixa ===
+***[[NF-e 4.0|'''NF-e 4.0''']]
+****[[NF-e 4.0#NF-e 4.0 e a Mensageria Totall Middleware|NF-e 4.0 e a Mensageria Totall Middleware]]
-Lembramos que o caixa deve ser fechado todo dia, no final do expediente. Caso não seja efetuado o fechamento, e no dia seguinte, você tentar utilizar o mesmo caixa, o sistema mostrará a mensagem: 'Seu caixa está aberto desde o dia 05/08/2014 às 09:28:01. É necessário fazer o fechamento do caixa todos os dias.'Feche seu caixa atual e abra um outro para continuar as atividades.<br>.
+****[[NF-e 4.0#NF-e 4.0 e Totall Monitor|NF-e 4.0 e Totall Monitor]]
+***[[Natureza de Operação - Consumo Local|Venda Consumo Local]]
-Para efetuar o fechamento:
+***[[Brindes - Totall PoS|Venda de Brindes]]
-* '''	Na tela principal insira o Usuário e Senha
+**'''F7-Numerárias'''
-* '''	Selecione a tecla F10 Fechar Caixa
+***[[Reforço e Sangria - Totall POS#Reforço|Reforço]]
-* '''	Neste momento irá aparecer a tela de fechamento de caixa conforme abaixo:
+***[[Reforço e Sangria - Totall POS#Sangria|Sangria]]
+****[[Reforço e Sangria - Totall POS#Transferência Identificada|Transferência Identificada]]
-[[Arquivo:6.jpg|commoldura|centro]]
+***[[Devoluções - Totall POS#Ressarcimento de Vale Compra|Ressarcimento de Vale Compra]]
+**'''F8-Outros'''
-* ''' Nesta tela você deve efetuar a contagem das cédulas, separando quantas de cada possui no caixa;
+***[[Pré-venda - Totall Order Web#Impressão da PV|Impressão de DAV/Pré-venda (seleção)]]
-* ''' Incluído a quantidade de cada item, selecione a opção F12 Finaliza;
+***[[Pré-venda - Totall Order Web#Impressão da PV|Impressão de DAV/Pré-venda (abertas)]]
-* ''' Neste momento terá opção de informar mais detalhes do caixa, como, valores de cartão de crédito e demais itens;
+***[[Configurações - Totall POS#Troca de Senha|Troca de Senha]]
-* ''' Selecionando o item abaixo PgDn Próximos, a tela possui os demais itens;
+***Pendências de TEF<br/>
-* ''' Incluído todos os dados pressionar o botão de F12 Confirma.
+***[[Vendas - Totall POS#Reimpressão da Venda|Reimpressão e envio de e-mails (transações deste terminal)]]
+***Opções administrativas TEF<br/>
-=== Redução Z ===
+***[[Vendas - Totall POS#Venda com Etiquetas RFID|Reinicia leitora de RFID]]
+***[[Caixa - Totall POS#Relatório de Lançamentos de Caixa - Caixa Aberto|Relatório de Lançamentos de Caixa - Caixa Aberto]]
-Diariamente  todos os caixas deverão tirar a redução Z, mesmo quando não houver movimento. Se por algum motivo este procedimento não for feito, o sistema irá avisar no ato do fechamento do SERVER, avisando que está faltando movimento do caixa.
+***Carga de Tabelas do PinPad<br/>
-Se a redução Z não foi retirada no caixa por esquecimento, o procedimento correto é reduzir o Z do caixa que está faltando e posteriormente efetuar o fechamento do SERVER.
+***[[Monitoramento - Totall POS#Alerta|Alertas do Sistema]]
-Se a redução Z não foi tirada por algum problema de comunicação ou defeito no equipamento, entra em contato com o HELP DESK para que este oriente como será feito o fechamento do SERVER.
+***[[Monitoramento - Totall POS#SEFAZ|Status da comunicação com o Sefaz (Shift F5)]]
-.<br>
+***[[Monitoramento - Totall POS#Servidor|Status da comunicação com o servidor (Shift F6)]]
-No sistema não permitirá que o operador de caixa emita redução Z antes de finalizar o acerto do balanço no sistema. Caso o operador tente emitir a redução haverá um aviso na tela.
+***[[Monitoramento - Totall POS#TEF|Status da comunicação com o TEF (Shift F7)]]
-A redução Z não pode ser realizada das 00h00 às 02h00 da manhã, conforme legislação vigente.
+***[[Configurações - Totall POS#Configurações|Configurações de ambiente]]
+***[[Fórmulas - Totall PoS|Configurações de fórmulas]]
-=== Listar Caixas ===
+****[[Modelos para Fórmulas do Totall POS|Modelos Fórmulas (uso interno)]]
+***Exportação cadastral<br/>
+***Relatório de configuração<br/>
-Para listar os caixas que já foram finalizados, caso necessite de reimpressão:<br>.
+**{"expanded":true}[[Cupom Fiscal Eletrônico - Totall PoS|'''Cupom Fiscal Eletrônico''']]
+**[[Configurações CF-e - Totall PoS|Configurações]]
+*[[Registro de Nota Fiscal Emitida Manualmente - Totall PoS|'''Registro de Nota Fiscal Emitida Manualmente''']]
-*	Na tela principal entrar com o Usuário e senha; <br>.
+**[[Registro de Nota Fiscal Emitida Manualmente - Totall PoS#Configurações|Configurações]]
-*	Pressionar F8 Listar Caixas; <br>.
+**[[Registro de Nota Fiscal Emitida Manualmente - Totall PoS#Quantidade de Vias|Quantidade de Vias]]
-*	Na tela irá aparecer a listagem de caixas para reimpressão. Para selecionar um item de uma outra página é só efetuar a movimentação através do botão PgDn Próximos; <br>.
+**[[Registro de Nota Fiscal Emitida Manualmente - Totall PoS#Registro da Nota Manual Emitida|Registro da Nota Manual Emitida]]
+*{"expanded":true}'''Produtos e Serviços'''
-[[Arquivo:7.jpg|commoldura|centro]]
+**[[Produtos e Serviços - Totall PoS|Produtos]]
+**[[Produtos e Serviços - Totall PoS#Venda de Produtos e/ou Serviços|Venda de Produtos e/ou Serviços]]
-*	Selecionar um dos itens com o mouse e pressionar F12 Confirma para iniciar a impressão. <br>.
+**[[Produtos e Serviços - Totall PoS#Tabela de Preços|Tabela de Preços]]
-*	Através da Lupa, o usuário também pode pesquisar pelo nome do operador. <br>.
+**[[Produtos e Serviços - Totall PoS#Descrição do Produto - Pesquisa|Descrição do Produto - Pesquisa]]
+**[[Produtos e Serviços - Totall PoS#Com Estoque|Com Estoque]]
-=== Funções F5 ===
+**[[Produtos e Serviços - Totall PoS#Só Ativos|Só Ativos]]
+**[[Produtos e Serviços - Totall PoS#Só Pesáveis|Só Pesáveis]]
-No Menu funções existem as seguintes opções, conforme apresentado abaixo:<BR/>
+**[[Produtos e Serviços - Totall PoS#Com Preço|Com Preço]]
+**[[Produtos e Serviços - Totall PoS#Detalhes dos Produtos e Serviços|Detalhes dos Produtos e Serviços]]
-==== Reforço ====
+**[[Produtos e Serviços - Totall PoS#Saldo de Estoque|Saldo de Estoque]]
+***[[Produtos e Serviços - Totall PoS#Valida Estoque Geral|Valida Estoque Geral]]
-No menu de funções terá a opção de Reforço, no qual as entradas  e saídas de numerário serão controladas pelo sistema.
+***[[Produtos e Serviços - Totall PoS#Valida Estoque por Filial|Valida Estoque por Filial]]
-Na verdade todas as informações que são lançadas nos formulários  MRDC e Prestação de Contas serão também lançados no sistema.
+***[[Produtos e Serviços - Totall PoS#Replica Estoque|Replica Estoque]]
-O caixa do SERVER ( do computador do escritório) sempre estará  zerado se não for feito nenhum reforço (entrada de dinheiro).  Temos duas opções de reforço:
+**[[Produtos e Serviços - Totall PoS#Lotes|Lotes]]
-MOVIMENTO DE CAIXA: Será utilizado para gerar um fundo de caixa para o SERVER, e deverá ser feito no mesmo valor e antes da sangria.
+**[[Produtos e Serviços - Totall PoS#Produtos com Grade (Divisão e Subdivisão)|Produtos com Grade (Divisão e Subdivisão)]]
-Logo toda vez que precisarmos efetuar algum pagamento efetuado pela loja deverá ser feito primeiro um lançamento de reforço (entrada) de numerário para que a loja tenha numerário para dar saída.
+*{"expanded":true}[[Vendas - Totall POS|'''Vendas''']]
-OUTRAS ENTRADAS: Será utilizado nas mesmas situações em que se lança estes valores no formulário MRDC.
+**[[Vendas - Totall POS#Venda com Cliente|Venda com Cliente]]
+**[[Vendas - Totall POS#Venda com Vendedor|Venda com Vendedor]]
-É obrigatório informar o campo Barras, caso não seja informado o mesmo passará a informar a mensagem: "Dado obrigatório não informado: Valor".<BR/>
+***[[Vendas - Totall POS#Comissão|Comissão]]
+***[[Vendas - Totall POS#Relatório Comissão de Vendas|Relatório Comissão de Vendas]]
+***[[Vendas - Totall POS#Relatório Metas de Vendedores|Relatório Metas de Vendedores]]
-==== Sangria ====
+***[[Vendas - Totall POS#Transferência Vendedores|Transferência Vendedores]]
+**[[Vendas - Totall POS#Venda com Indicador|Venda com Indicador]]
-Lembramos que antes de efetuar qualquer sangria (saída) do caixa do SERVER, deverá ser feito um reforço no mesmo valor, conforme orientado no procedimento de Reforço. As sangrias deverão ter um motivo e devem ser lançadas nos mesmos campos em que são lançadas nos formulários MRDC e Prestação de Contas.<BR/>
+**[[Vendas - Totall POS#Venda para Funcionário|Venda para Funcionário]]
+***[[Vendas - Totall POS#Emissão de Nota Promissória Funcionários|Emissão de Nota Promissória Funcionários]]
-*	Acessar a tela de Sangria;<BR/>
+**[[Vendas - Totall POS#Venda de Produtos e/ou Serviços|Venda de Produtos e/ou Serviços]]
-*	No campo valor digitar o valor que não pode ser maior o existente em caixa.;<BR/>
+**[[Vendas - Totall POS#Venda com Etiquetas RFID|Venda com Etiquetas RFID]]
-*	No campo observação coloque o motivo pelo qual está sendo efetuada a sangria;<BR/>
+**[[Vendas - Totall POS#Venda de Produtos em Promoção|Venda de Produtos em Promoção]]
-*	Feito isso, clicar na tecla F12 Confirma;<BR/>
+**[[Vendas - Totall POS#Venda de Serviços|Venda de Serviços]]
-*	Incluir usuário e senha para poder realizar a sangria;<BR/>
+**[[Vendas - Totall POS#Venda com Peso Líquido, Bruto e Volume|Venda com Peso Líquido, Bruto e Volume]]
-*	Selecionar a sangria a ser ;<BR/>
+**[[Vendas - Totall POS#Venda com Frete e Seguro|Venda com Frete e Seguro]]
-*	Efetuada a impressão;<BR/>
+**[[Vendas - Totall POS#Venda de DAV/Pré-Venda|Venda de DAV/Pré-Venda]]
-*	Caso não tenha esse dinheiro em caixa o sistema apresentará uma mensagem: ‘Valor de "Dinheiro" superior ao disponível no caixa.;<BR/>
+**[[Vendas - Totall POS#Desconto ou Acréscimo no Total da Venda|Desconto ou Acréscimo no Total da Venda]]
+**[[Vendas - Totall POS#Envio da Venda por E-mail|Envio da Venda por E-mail]]
-Existem outros dois tipos de Sagria:<BR/>
+**[[Vendas - Totall POS#Reimpressão da Venda|Reimpressão da Venda]]
-•	Sangria Identificada;<BR/>
+**[[Vendas - Totall POS#Meios de Pagamentos e Seus Planos|'''Meios de Pagamentos e Seus Planos''']]
-•	Sangria Papelaria.<BR/>
+***[[Vendas - Totall POS#Cheque e finalização com dois meios de pagamento|Cheque e finalização com dois meios de pagamento]]
-As duas funções funcionam da mesma maneira que a Sangria.<BR/>
+***[[Vendas - Totall POS#Cartão TEF e Manual|Cartão TEF e Manual]]
+***[[Vendas - Totall POS#Negociação Autorizada|Negociação Autorizada]]
-=== Menu Fiscal ===
+***[[Vendas - Totall POS#Múltiplos Planos|Múltiplos Planos]]
+***[[Vendas - Totall POS#Plano Padrão Cliente|Plano Padrão Cliente]]
+**[[Vendas - Totall POS#Desconto ou Acréscimo no Total da Venda|Desconto ou Acréscimo no Total da Venda]]
-Clicar na tecla de Menu Fiscal F6; <BR/>
+**[[Vendas - Totall POS#Envio da Venda por E-mail|Envio da Venda por E-mail]]
-	Nessa tela tem a opção dos itens; <BR/>
+**[[Vendas - Totall POS#Reenvio da Venda por e-mail|Reenvio da Venda por e-mail]]
-•	600 -  Leitura X; <BR/>
+**[[Vendas - Totall POS#Reimpressão da Venda|Reimpressão da Venda]]
-•	601 - LMFC (Leitura da Memória Fiscal Completa); <BR/>
+**[[Vendas - Totall POS#Cancelamento de Item na Venda|Cancelamento de Item na Venda]]
-•	602 - LMFS (Leitura de Memória Fiscal Simplificada); <BR/>
+**[[Vendas - Totall POS#Cancelamento da Venda|Cancelamento da Venda]]
-•	603 – Espelho MFD; <BR/>
+**[[Vendas - Totall POS#DANFE|DANFE]]
-•	604 – Arquivo MFD; <BR/>
+*{"expanded":true}[[Vendas Omnichannel|'''Vendas Omnichannel''']]
-•	605 – Tabela de Produtos; <BR/>
+**[[Vendas Omnichannel#Configurações|Configurações]]
-•	606 – Estoque; <BR/>
+**[[Vendas Omnichannel#Resgate da PV para Venda|Resgate da PV para Venda]]
-•	607 – Movimentos por ECF; <BR/>
+**[[Vendas Omnichannel#Estoque|Estoque]]
-•	608 – Meios de pagamento; <BR/>
+**[[Vendas Omnichannel#Lançamento Financeiro|Lançamento Financeiro]]
-•	609 – DAVs emitidos;<BR/>
+**[[Vendas Omnichannel#Cadastro de Clientes|Cadastro de Clientes]]
-•	610 – Encerrantes; <BR/>
+*[[Meios de Pagamentos - Totall POS|'''Meios de Pagamentos''']]
-•	611 – Identificação do PAF ECF; <BR/>
+**[[Meios de Pagamentos - Totall POS#Pagamento Pendente|Pagamento Pendente]]
-•	612 – Abastecimentos Pendentes; <BR/>
+**[[Meios de Pagamentos - Totall POS#Pagamento A Vista|Pagamento A Vista]]
-•	613 – Vendas do Período; <BR/>
+**[[Meios de Pagamentos - Totall POS#Cheque|'''Cheque''']]
-•	614 – Tabela de Índice técnico de produção. <BR/>
+***[[Meios de Pagamentos - Totall POS#Impressão de Cheque|Impressão de Cheque]]
+***[[Meios de Pagamentos - Totall POS#Leitura de Cheque pelo CMC7|Leitura de Cheque pelo CMC7]]
-=== Desconto/Acréscimo e Subsídio no Frete ===
+**[[Meios de Pagamentos - Totall POS#Cartão Crédito ou Débito|Cartão Crédito ou Débito]]
+***[[Meios de Pagamentos - Totall POS#Dados do Cartão Manual|Dados do Cartão Manual]]
-Poderá ser informado um % de desconto ou acréscimo por produto para o cálculo de Frete. Desta forma, poderá ser definido um desconto por departamento, já que podemos utilizar o filtro de departamento para replicar o valor na manutenção de produtos.
+**[[Meios de Pagamentos - Totall POS#Carnê|Carnê]]
+***[[Meios de Pagamentos - Totall POS#Emissão de Confissão de Dívida|Emissão de Confissão de Dívida]]
+***[[Meios de Pagamentos - Totall POS#Emissão de Nota Promissória Funcionários|Emissão de Nota Promissória Funcionários]]
-No campo % de Subsídio do Frete Orçamento, será lançado um determinado percentual que será descontado do preço de frete cobrado do cliente.
+**[[Meios de Pagamentos - Totall POS#Boleto|Boleto]]
+**[[Meios de Pagamentos - Totall POS#Vale Funcionário|Vale Funcionário]]
+**[[Meios de Pagamentos - Totall POS#Conta Corrente|Conta Corrente]]
-Para preenchimento destes campos deverá ser acessado o  Totall Commerce Backoficce em '''Principal >> Produtos >> Cadastro, na guia Produto na aba Complementos '''campo '''Desc/Acrésc. Frete Orçamento''' o percentual lançado neste campo também poderá negativo (-10,00). E o campo '''% de Subsídio do Frete Orçamento''' onde somente aceitará valores positivos.
+**[[Meios de Pagamentos - Totall POS#Fidelidade|Fidelidade]]
+**[[Meios de Pagamentos - Totall POS#Faturamento|Faturamento]]
-[[Arquivo:Politica6.JPG]]
+**[[Meios de Pagamentos - Totall POS#Vale Compra|Vale Compra]]
+**[[Meios de Pagamentos - Totall POS#Vale Presente|Vale Presente]]
+*{"expanded":true}[[Planos de Pagamentos|'''Planos de Pagamentos''']]
+**[[Planos de Pagamentos#Guia Características|Guia Características]]
+**[[Planos de Pagamentos#Guia Condições|Guia Condições]]
-=== Cadastro de Frete por Região e Peso ===
+**[[Planos de Pagamentos#Guia Taxas|Guia Taxas]]
-<br>
+**[[Planos de Pagamentos#Guia Renegociação|Guia Renegociação]]
-No Totall Commerce Backoffice em '''Principal >>> Tabelas >>> Fretes por Região e Peso''', será feito o cadastro dos valores do frete utilizando as 3 configurações já feitas (Política de Frete, Região e Faixa de Peso). Caso não esteja configurado estes 3 cadastros o sistema não permitirá a entrada na tela de Fretes por Região e Peso.
+**[[Planos de Pagamentos#Guia Meios de Pagamentos|Guia Meios de Pagamentos]]
+**[[Planos de Pagamentos#Guia Filiais e Unidades|Guia Filiais e Unidades]]
-Ao acessar a Tabela de Frete por Região e Peso, ao lado esquerdo da tela será  apresentado as Condições de busca: Política de Frete, Região e Faixa de Peso. Onde terão que ser selecionadas para efetuar o cadastro
+**[[Planos de Pagamentos#Categoria de Cliente|Categoria de Cliente]]
+*{"expanded":true} [[Clientes - Totall POS|'''Clientes''']]
-Para uma melhor visualização das informações e para cadastro existe a possibilidade de '''Ordenação''', ao selecionar esta opção trará em ordem alfabética conforme a opção de ordenação que foi escolhida.
+** [[Clientes - Totall POS#Cliente na Venda|Cliente na Venda]]
+** [[Clientes - Totall POS#Uso de Palavras Impróprias|Permissão Palavra Imprópria]]
-Ao selecionar uma Política de Frete e uma Região, sem selecionar uma determinada Faixa de Peso o sistema trará todas as Faixas de Peso cadastradas. E assim será para as demais condições.
+** [[Clientes - Totall POS#Informar ou Não a Data de Nascimento|Informar ou Não a Data de Nascimento]]
+** [[Clientes - Totall POS#Novo Cadastro|Novo Cadastro]]
-A coluna Novo discrimina as informações novas que ainda não foram vinculados valores de frete.
+** [[Clientes - Totall POS#Edição Cadastro|Edição Cadastro]]
+** [[Situação Cadastral de Contribuinte - Totall PoS|Situação Cadastral de Contribuinte]]
-No campo Valor poderá ser lançado o valor que será cobrado conforme a região que o cliente pertence e peso.
+*{"expanded":true}[[Usuários do Sistema - Totall PoS|'''Usuários''']]
+**[[Usuários do Sistema - Totall PoS#Cadastro|Cadastro]]
+**[[Usuários do Sistema - Totall PoS#Papéis|Papéis]]
-[[Arquivo:Politica7.JPG]]
+**[[Usuários do Sistema - Totall PoS#Permissões|Permissões]]
+**[[Usuários do Sistema - Totall PoS#Permissões Automáticas|Permissões Automáticas]]
+*{"expanded":true}[[Legislações e Impostos - Totall PoS|'''Legislações e Impostos''']]
-Caso o cadastro seja feito de forma errada poderá ser alterado e salvo novamente, ou excluído utilizando o botão Lixeira.
+** [[Fundo de Combate a Pobreza]]
+** [[Retenção de PIS, COFINS e CSLL - Totall PoS|Retenção de PIS, COFINS e CSLL]]
+** [[Legislações e Impostos - Totall PoS|De Olho no Imposto]]
-'''Importante'''
+*{"expanded":true}'''Avisos e Alertas'''
+** [[Monitoramento - Totall POS|Monitoramento]]
-''Lembrando que esta configuração não é obrigatória, somente será obrigatória caso o cliente utilize o Cálculo de Frete por Região e Peso.''
+** [[Monitoramento - Totall POS#Versão Incompatível|Versão Incompatível]]
+** [[Monitoramento - Totall POS#Alerta|Alerta]]
-==Cálculo de Frete no Orçamento==
+** [[Monitoramento - Totall POS#SEFAZ|SEFAZ]]
-<br>
+** [[Monitoramento - Totall POS#Servidor|Servidor]]
+** [[Monitoramento - Totall POS#TEF|TEF]]
-Feito todos os cadastros e configurações necessárias, poderá ser criado um novo Orçamento e verificar o valor que foi calculado de Frete.
+}}
-Entrando no Totall Commerce Order em '''Principal >>> DAV/Pré-Venda,''' e inserir um novo Orçamento, ao incluir um novo produto no orçamento podemos verificar na linha deste itens as novas colunas '''%de Desc/Acrésc do frete''' e '''%Subsídio do frete''', que trazem as informações conforme foi informado no cadastro do produto.
-[[Arquivo:Politica8.JPG]]
-Ainda no Novo registro do Orçamento, na aba '''Outros dados''' podemos verificar os novos campos em '''Dados para Frete''':<br>
-* '''Veículo de Referência:''' traz o preenchimento automático conforme informado no campo''' Veículo Referência em Orçamento''' no Totall Commerce Config.<BR>
-* '''Peso Máximo e Política de frete:''' traz a partir das configurações feitas em '''Principal >> Outros >> Veículos''' no Totall Commerce Config.<BR>
-* '''Números de entregas necessárias:''' irá calcular a quantidade de entregas necessários utilizando as informações dos campos    '''Peso total bruto para entrega''' e '''Peso Máximo'''.<br>
-* '''Peso total bruto para entrega:''' quantidade comprada em quilos.<br>
-* '''Transportadora:''' poderá ser informado a transportadora responsável pela entrega.
-[[Arquivo:Politica9.JPG]]
-Para cálculo do valor de frete o sistema carregará das configurações do veículo ao criar o novo orçamento, depois o usuário poderá modificá-lo, o que acarretará no recálculo do valor de frete do orçamento. Lembrando que o frete não será calculado quando o tipo de entrega for '''Cliente Leva''' e '''Retira no Depósito.'''
-'''Exemplo de cálculo:'''
-* O exemplo de cálculo de frete abaixo, será pela tabela Política de Frete com o tipo de cobrança por peso:
-{| {{table}}
-| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Material'''
-| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Quantidade'''
-| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Peso'''
-|-
-| Areia||2 m³||280 kg
-|}
-Tipo de cobrança Valor por peso:
-{| {{table}}
-| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Valor por peso'''
-| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Valor Mínimo do Frete'''
-| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Valor Minímo p/ Desconto'''
-| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''% Desconto no frete'''
-|-
-|R$5,25||R$150,00||R$5,00||25,00
-|}
-No cadastro do produto temos 5% de acréscimo e 10% de subsídio.Então com estes dados vamos realizar o cálculo do frete para este orçamento:
-. Aplica-se a política de frete para calcular o valor do frete.
- Valor frete = 280 peso * R$5,25 = R$ 1470,00
-. Aplica as regras de valor mínimo e desconto.
- Valor frete com desconto = 1470,00 - 25% = 1102,50
-Neste caso o valor mínimo não se aplica, pois o valor mínimo estipulado neste exemplo é de R$150,00
-.Aplica as regras de acréscimo e subsídio:
- (1102,50 * (1 + (((-0 '''[% desconto]''' + 5 '''(% acréscimo)''' - 10 '''(% subsídio)''')/100))) = RS 1.047,38
-O valor de '''R$ 1.047,38''' será o valor cobrado de Frete neste orçamento.
-== Cálculo de Frete por Região e Peso no Orçamento==
-<br>
-Para efetuar o cálculo de Frete por Região e Peso, o sistema irá verificar no cadastro do cliente se o campo '''Região''' está preenchido.<br>
-Pode-se consultar em '''Principal >> Parceiro >> Cadastro, guia endereço.'''
-[[Arquivo:Politica13.JPG]]
-Caso o campo Região esteja preenchido, o sistema irá verificar se na Tabela de Frete por Região e Peso, possui configurações para esta Região e o Peso, pode-se consultar esta informação em '''Principal >>> Tabelas >>> Fretes por Região e Peso.'''
-'''Exemplo do Cálculo:'''
-<br>
-Na imagem abaixo a '''Região Urbana''' está vinculada à Política de frete '''Peso''' e até 1.000 quilos irá cobrar R$15,00 por quilos:
-[[Arquivo:Politica12.JPG]]
-Na '''Política de Frete Peso''' temos as seguintes informações:
-O peso do orçamento é de 30 quilos, e  Região do cliente é '''Região Urbana''', podemos ver que de 0 à 1000 quilos o valor será de 15,00 a ser cobrado de Frete.
-==Commerce CheckOut==
-<br>
-Após ser criado o Orçamento poderá ser vendido no Totall Commerce CheckOut, resgatando em F11 - Pré-venda o novo orçamento. Ao teclar F10 que irá para venda personalizada, abrirá a tela de '''Frete de Venda'''. Nesta tela apresentará a transportadora que foi selecionada e o valor do frete calculado pela política de frete.<br>
-O campo Valor de Frete virá bloqueado para alteração em todas as operações que utilizarem política de frete.<br>
-Quando resgate for parcial, o valor do frete será calculado proporcional.
-[[Arquivo:Politica10.JPG]]
-Será possível resgatar mais orçamentos em uma única venda que possuam a mesma política de frete. Caso contrário será bloqueado o processo apresentando a mensagem de aviso:
-[[Arquivo:Politica11.JPG]]