Mudanças entre as edições de "Configuração e Impressão de Boleto Bancário"

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Este documento refere-se apenas a Impressão de boletos bancários e não o envio de arquivo de cobrança (CNAB), que possui uma documentação própria:
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{{MenuLateral|[[Totall Commerce]]|[[Totall Backoffice]]|[[Totall Config]]|[[Commerce CheckOut|Totall CheckOut]]|[[Meios de Pagamentos - Totall POS#Boletos|Boletos no Totall PoS]]}}
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A Totall.com disponibiliza para seus clientes a possibilidade de impressão de boletos bancários para as seguintes instituições financeiras:
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Este documento refere-se apenas a Impressão de boletos bancários e ao envio de arquivo de cobrança (CNAB), que possui uma documentação própria.
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Disponibiliza-se a impressão de boletos bancários para as seguintes instituições financeiras:<br/>
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*HSBC
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*Itaú
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*Banco do Brasil
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HSBC
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== Configurações==
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Itaú
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=== Cadastrando Carteiras ===
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Banco do Brasil
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No {{Tela|Totall Config|Venda|Cobrança Bancária|Carteira Cobrança Bancária}}, cadastre as carteiras que são títulos para que os bancos possam definir os meios de comunicação. É necessário cadastrar a carteira que você utilizará. Cada carteira possui uma sigla/apelido, que aparece na impressão do título, uma definição se ela é própria ou terceira, e uma definição se ela deve enviar registro ao banco ou não.<br/>
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ÿ necessário seguir alguns passos para iniciar a utilização da Emissão de Boletos Bancários no sistema Totall.
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=== Cadastrando Espécies ===
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No {{Tela|Totall Config|Venda|Cobrança Bancária|Espécie Cobrança Bancária}}, cadastre as espécies que são documentos que o banco irá cobrar, por exemplo, pode ser uma Duplicata Mercantil entre outros. Você deve cadastrar todas as espécies conforme o layout técnico do banco.<br/>
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'''1.Cadastrando Carteiras.'''
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=== Definir Espécie Padrão ===
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No {{Tela|Totall Config|Outros|Ambiente|CNAB|Espécie Padrão}}, selecione a espécie que será utilizada como padrão para emissão dos boletos.
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Entre no Totall Config >> Venda >> Cobrança Bancária >> Carteira Cobrança Bancária.
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Carteiras são tipos de títulos para que os bancos possam definir os meios de comunicação. ÿ necessário cadastrar a carteira que você utilizará. Cada carteira possui uma sigla/apelido, que aparece na impressão do título, uma definição se ela é própria ou terceira, e uma definição se ela deve enviar registro ao banco ou não.
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'''2.Cadastrando Espécies.'''
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=== Cadastrando Remessas ===
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No {{Tela|Totall Config|Venda|Cobrança Bancária|Remessa}}, cadastre as remessas que são as informações que o sistema irá gerar, por exemplo: uma inclusão de título; ou uma alteração de data. Algumas remessas já estão cadastradas como padrão da Febraban, mas você deve verificar a documentação do seu banco e verificar se não há diferença. Se necessitar, altere ou cadastre novas remessas. Lembrando que tudo que o banco utilizar você deve cadastrar no sistema.<br/>
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Entre no Totall Config >> Venda >> Cobrança Bancária >> Espécie Cobrança Bancária.
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=== Incluir um Banco ===
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Espécies são os tipos de documentos que o banco irá cobrar, por exemplo, pode ser uma Duplicata Mercantil entre outros. Você deve cadastrar todas as espécies conforme o layout técnico do banco.
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No {{Tela|Totall Config|Venda|Bancos}}, inclua um item com o nome do banco, código do banco e a agência.<br/>
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'''3.Cadastrando Remessas.'''
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=== Incluir uma Conta Bancária ===
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No {{Tela|Totall Backoffice|Principal|Tabelas|Contas Bancárias}} e clique em Novo.<br/>
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*Informe o nome e os valores para a conta a ser criada. Importante: Não se pode alterar o número da conta ou agência após haverem lançamentos para este banco. <br/>
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*Informe um código de convênio com o Banco. Este código é utilizado somente por alguns bancos, e é obtido ao declarar o uso de cobrança bancária. O número do próximo título deve ser informado por fora do sistema (TT_CTB.PRXTIT). Este número geralmente é repassado pelo banco e será o número do primeiro título.<br/>
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De acordo com o banco que iremos cadastrar existem mudanças no layout da tela de cadastro de contas bancárias, pois existe diferença entre os Bancos no modo como calculam a Linha Digitável e o Código de Barras do título.<br/>
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Entre no Totall Config >> Venda >> Cobrança Bancária >> Remessa.
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=== Criar uma Conta (Plano de Contas) ===
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Estas remessas são o tipo de informação que o sistema irá gerar, por exemplo: uma inclusão de título; ou uma alteração de data. Algumas remessas já estão cadastradas como padrão da Febraban, mas você deve verificar a documentação do seu banco e verificar se não há diferença. Se necessitar, altere ou cadastre novas remessas. Lembrando que tudo que o banco utilizar você deve cadastrar no sistema.
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No {{Tela|Totall Backoffice|Principal|Fluxo Financeiro|Plano de Contas}}, inclua uma nova conta, informando o Título da conta e o Tipo de conta.<br/>
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'''4.Incluir um Banco.'''
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=== Criar um Portador ===
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No {{Tela|Totall Config|Venda|Cobrança}} inclua um registro, colocando o nome que desejar. É necessário que você informe a Conta que criamos no item anterior, marcar a opção '''Gera Títulos''' para indicar que qualquer parcela que cair sobre este portador terá um título e informar a carteira padrão que será utilizado.<br/>
  
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No Totall Config em Venda >> Bancos. Inclua um novo item com o nome do banco, código do banco e a agência.
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'''Importante:'''<br/>
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No Totall CheckOut para imprimir as Cobranças gráficas, a inclusão de um novo registro deverá ser feita manualmente. Pois para que o checkout entenda que a Cobrança é Gráfica, terá que ser inserido na tabela TD_COB com o CODTAB entre 53 e 78, sendo que o CODTAB=53 corresponde a LETRA "A" na cobrança. Esta letra refere-se ao nome do report que será impresso. (Ex: COBRANCA\TLITE-A).<br/>
  
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'''5.Incluir uma Conta Bancária.'''
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Para isto estamos assumindo que o menor CODTAB existente na tabela TD_COB é o 3. Se existir algum CODTAB inferior a 3, a regra será alterada.<br/>
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Ex: INSERT INTO TD_COB (codtab, tipcob, tipcta, filcta, seqcta, laruni, gertit, cobati, descob)<br/>
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VALUES (53, 'P', 'N', '001', 'dois', um, 'F', 'T', 'CREDIARIO');
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Depois da inserção ter sido feita com o CODTAB na faixa esperada, você poderá alterar as informações dessa nova Cobrança no {{Tela|Totall Config|Venda| Cobrança}}.<br/>
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No Totall Backoffice em Principal >> Tabelas >> Contas Bancárias, clique em Novo.
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=== Configurar Cobrança Escritural ===
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Informe o nome e os valores para a conta a ser criada. Importante: Não se pode alterar o número da conta ou agência após haverem lançamentos para este banco. Informe um código de convênio com o Banco. Este código é utilizado somente por alguns bancos, e é obtido ao declarar o uso de cobrança bancária. O número do próximo título deve ser informado por fora do sistema (TT_CTB.PRXTIT). Este número geralmente é repassado pelo banco e será o número do primeiro título.
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No {{Tela|Totall Backoffice|Principal|Tabelas|Cobrança Escritural}}, selecione o seu banco e clique em Busca. Irão aparecer os domínios cadastrados anteriormente e mais alguns campos que serão específicos para esse banco. Todos os códigos a serem informados serão retirados do layout do banco.<br/>
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De acordo com o banco que iremos cadastrar existem mudanças no layout da tela de cadastro de contas bancárias, pois existe diferença entre os Bancos no modo como calculam a Linha Digitável e o Código de Barras do título.
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'''6.Criar uma Conta (Plano de Contas).'''
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=== Carteiras ===
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Para as carteiras que você cadastrou anteriormente é necessário informar alguns valores específicos para o banco 'Padrão Febraban':<br/>
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*Carteira no Banco: Código da carteira do layout do banco. Não é necessário preencher.<br/>
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*Código Real:<br/>
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'''Caracterização dos títulos:'''<br/>
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*1. Simples<br/>
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*2. Vinculada<br/>
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*3. Caucionada<br/>
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*4. Descontada<br/>
  
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No Totall Backoffice em Principal >> Fluxo Financeiro >> Plano de Contas, inclua uma nova conta, informando o Título da conta e o Tipo de conta.
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'''Distribuição:''' Identifica quem irá distribuir o boleto<br/>
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*1. Banco Distribui<br/>
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*2. Cliente distribui<br/>
  
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'''7.Criar um Portador.'''
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'''Emissão:''' Identifica quem faz a emissão do boleto<br/>
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*1. Banco emite<br/>
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*2. Cliente emite<br/>
  
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No Totall Config em Venda >> Cobrança, inclua um novo registro, colocando o nome que desejar. ÿ necessário que você informe a Conta que criamos no item anterior, marcar a opção ?Gera Títulos? para indicar que qualquer parcela que cair sobre este portador terá um título e informar a carteira padrão que será utilizado.
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'''Cadastramento:''' Indica a forma de cadastramento do título no banco<br/>
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*1. Com Cadastro<br/>
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*2. Sem Cadastro<br/>
  
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Obs.: Para quem utilizar o Totall Checkout para imprimir as Cobranças gráficas, a inclusão de um novo registro deverá ser feita manualmente. Pois para que o checkout entenda que a Cobrança é Gráfica, terá que ser inserido na tabela TD_COB com o CODTAB entre 53 e 78, sendo que o CODTAB=53 corresponde a LETRA "A" na cobrança. Esta letra refere-se ao nome do report que será impresso. (Ex: COBRANCA\TLITE-A).
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'''Tipo Documento:''' Identificar a existência material do documento no processo.<br/>  
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Para isto estamos assumindo que o menor CODTAB existente na tabela TD_COB é o ?3. Se existir algum CODTAB inferior a ?3 a regra será alterada.
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*1. Tradicional<br/>
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Ex: INSERT INTO TD_COB (codtab, tipcob, tipcta, filcta, seqcta, laruni, gertit, cobati, descob)
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*2. Escritural<br/>
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VALUES (53, 'P?, 'N?, '001?, ' dois?, um, 'F?, 'T?, 'CREDIARIO');
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<br/>
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Depois da inserção ter sido feita com o CODTAB na faixa esperada, você poderá alterar as informações dessa nova Cobrança no Totall Config em Venda >> Cobrança.
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'''8.Configurar Cobrança Escritural.'''
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==== Espécies ====
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Cadastro das espécies para o banco. Necessário informar o código da espécie para este banco e sua sigla.<br/>
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No Totall Backoffice em Principal >> Tabelas >> Cobrança Escritural, selecione o seu banco e clique em Busca. Iram aparecer os domínios cadastrados anteriormente e mais alguns campos que serão específicos para esse banco. Todos os códigos a serem informados serão retirados do layout do banco.
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==== Remessas ====
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No cadastro das remessas se preenche todos os códigos para os domínios de remessa cadastrados. Quando for a remessa de inclusão de título, deve-se preencher a espécie padrão e a carteira padrão. Se achar necessário preencha os campos Instrução 1 e Instrução 2 para mensagens aos usuários. Estas mensagens virão do domínio de instruções que foi cadastrado no Totall Config.<br/>
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'''9.Carteiras'''
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==== Moeda ====
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Este cadastro é necessário para haver uma compatibilidade entre o sistema monetário dos bancos e o do sistema. Geralmente só é necessário preencher o código da moeda corrente.<br/>
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Para as carteiras que você cadastrou anteriormente é necessário informar alguns valores específicos para o banco ?Padrão Febraban?:
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=== Atribuição de Descontos, Acréscimos, Protestos e Baixas ===
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Carteira no Banco: Código da carteira do layout do banco. Não é necessário preencher
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Agora será cadastrado um padrão para ser utilizado pelos títulos.<br>
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Código Real: Caracterização dos títulos
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No {{Tela|Totall Backoffice|Principal|Tabelas|Planos}} selecione um plano para ser utilizado pelos títulos. Este plano deve ser selecionado na hora da venda.<br/> Na guia Condições, você pode informar prazos de baixa e protesto que desejar. Verifique, pois alguns bancos podem limitar dias mínimos e máximos para os prazos.<br>
−
1 ? simples
+
Na guia Taxas, você pode informar descontos ou acréscimos e a quantidade de dias a serem aplicados. Os valores aqui serão aplicados em percentual, porém ao gerar o título o sistema calcula o valor real do desconto/acréscimo em cima do valor líquido da parcela.<br>
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2 ? Vinculada
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Veja o artigo [[Acréscimo automático nos Boletos]].<br/>
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3 ? Caucionada
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−
4 ? Descontada
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Distribuição: Identifica quem irá distribuir o boleto
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1 ? Banco Distribui
+
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2 ? Cliente distribui
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Emissão: Identifica quem faz a emissão do boleto
+
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1 ? Banco emite
+
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2 ? Cliente emite
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Cadastramento: Indica a forma de cadastramento do título no banco
+
−
1 ? Com Cadastro
+
−
2 ? Sem Cadastro
+
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Tipo Documento: Identificar a existência material do documento no processo.  
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1 ? Tradicional
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−
2 ? Escritural
+
  
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9.1Espécies
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=== Criando um Título ===
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O Sistema irá gerar um título quando uma parcela for cadastrada, ou atualizada com aquele portador bancário que criamos. Portanto, qualquer documento de saída com parcela pode vir a utilizar títulos para cobrança.<br/>
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Cadastro das espécies para o banco. Necessário informar o código da espécie para este banco e sua sigla.
+
=== Imprimindo o Título no Totall Backoffice ===
−
 
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Deve ter sido o resultado de um faturamento de um cliente, portanto para imprimi-lo entre no {{Tela|Totall Backoffice|Principal|A Receber|Conta Corrente|Impressão}}. Selecione uma data e um tipo de conta corrente e clique em imprimir. Irá aparecer uma relação de débitos do cliente e a seguir um título. Lembre-se que neste caso você deve entregar o título ao cliente e o banco deve fazer apenas o controle de seu recebimento.<br/>
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9.2Remessas
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<br/>
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<br/>
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No cadastro das remessas se preenche todos os códigos para os domínios de remessa cadastrados. Quando for a remessa de inclusão de título, deve-se preencher a espécie padrão e a carteira padrão. Se achar necessário preencha os campos Instrução 1 e Instrução 2 para mensagens aos usuários. Estas mensagens virão do domínio de instruções que foi cadastrado no Totall Config.
+
<small>{{Referencias}}</small>
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9.3Moeda
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Este cadastro é necessário para haver uma compatibilidade entre o sistema monetário dos bancos e o do sistema. Geralmente só é necessário preencher o código da moeda corrente.
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'''10.Atribuição de Descontos, Acréscimos, Protestos e Baixas.'''
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−
 
+
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Agora será cadastrado um padrão para ser utilizado pelos títulos.
+
−
No Totall Backoffice em Principal >> Tabelas >> Planos selecione um plano para ser utilizado pelos títulos. Este plano deve ser selecionado na hora da venda. Na guia Condições, você pode informar prazos de baixa e protesto que desejar. Verifique, pois alguns bancos podem limitar dias mínimos e máximos para os prazos.
+
−
Na guia Taxas, você pode informar descontos ou acréscimos e a quantidade de dias a serem aplicados. Os valores aqui serão aplicados em percentual, porém ao gerar o título o sistema calcula o valor real do desconto/acréscimo em cima do valor líquido da parcela.
+
−
 
+
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'''11.Criando um Título.'''
+
−
 
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−
O Sistema irá gerar um título quando uma parcela for cadastrada, ou atualizada com aquele portador bancário que criamos. Portanto, qualquer documento de saída com parcela pode vir a utilizar títulos para cobrança.
+
−
 
+
−
'''12.Imprimindo o Título no Totall Backoffice.'''
+
−
 
+
−
Deve ter sido o resultado de um faturamento de um cliente, portanto para imprimi-lo entre no Totall Backoffice e em Principal >> A Receber >> Conta Corrente >> Impressão. Selecione uma data e um tipo de conta corrente e clique em imprimir. Irá aparecer uma relação de débitos do cliente e a seguir um título. Lembre-se que neste caso você deve entregar o título ao cliente e o banco deve fazer apenas o controle de seu recebimento.
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−
 
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Obs.: Para mais informações de como utilizar a impressão de cobrança gráfica no Checkout ver documentação em: \\tt2000\Publico\Base de Conhecimento\Checkout\Cobrança Gráfica\Cobrança gráfica (lite - checkout).doc
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Edição atual tal como às 11h45min de 19 de outubro de 2018

  1. Totall Commerce
  2. Totall Backoffice
  3. Totall Config
  4. Totall CheckOut
  5. Boletos no Totall PoS

Este documento refere-se apenas a Impressão de boletos bancários e ao envio de arquivo de cobrança (CNAB), que possui uma documentação própria. Disponibiliza-se a impressão de boletos bancários para as seguintes instituições financeiras:

  • HSBC
  • Itaú
  • Banco do Brasil


Configurações

Cadastrando Carteiras

No Totall Config >>> Venda >>> Cobrança Bancária >>> Carteira Cobrança Bancária, cadastre as carteiras que são títulos para que os bancos possam definir os meios de comunicação. É necessário cadastrar a carteira que você utilizará. Cada carteira possui uma sigla/apelido, que aparece na impressão do título, uma definição se ela é própria ou terceira, e uma definição se ela deve enviar registro ao banco ou não.

Cadastrando Espécies

No Totall Config >>> Venda >>> Cobrança Bancária >>> Espécie Cobrança Bancária, cadastre as espécies que são documentos que o banco irá cobrar, por exemplo, pode ser uma Duplicata Mercantil entre outros. Você deve cadastrar todas as espécies conforme o layout técnico do banco.

Definir Espécie Padrão

No Totall Config >>> Outros >>> Ambiente >>> CNAB >>> Espécie Padrão, selecione a espécie que será utilizada como padrão para emissão dos boletos.

Cadastrando Remessas

No Totall Config >>> Venda >>> Cobrança Bancária >>> Remessa, cadastre as remessas que são as informações que o sistema irá gerar, por exemplo: uma inclusão de título; ou uma alteração de data. Algumas remessas já estão cadastradas como padrão da Febraban, mas você deve verificar a documentação do seu banco e verificar se não há diferença. Se necessitar, altere ou cadastre novas remessas. Lembrando que tudo que o banco utilizar você deve cadastrar no sistema.

Incluir um Banco

No Totall Config >>> Venda >>> Bancos, inclua um item com o nome do banco, código do banco e a agência.

Incluir uma Conta Bancária

No Totall Backoffice >>> Principal >>> Tabelas >>> Contas Bancárias e clique em Novo.

  • Informe o nome e os valores para a conta a ser criada. Importante: Não se pode alterar o número da conta ou agência após haverem lançamentos para este banco.
  • Informe um código de convênio com o Banco. Este código é utilizado somente por alguns bancos, e é obtido ao declarar o uso de cobrança bancária. O número do próximo título deve ser informado por fora do sistema (TT_CTB.PRXTIT). Este número geralmente é repassado pelo banco e será o número do primeiro título.

De acordo com o banco que iremos cadastrar existem mudanças no layout da tela de cadastro de contas bancárias, pois existe diferença entre os Bancos no modo como calculam a Linha Digitável e o Código de Barras do título.

Criar uma Conta (Plano de Contas)

No Totall Backoffice >>> Principal >>> Fluxo Financeiro >>> Plano de Contas, inclua uma nova conta, informando o Título da conta e o Tipo de conta.

Criar um Portador

No Totall Config >>> Venda >>> Cobrança inclua um registro, colocando o nome que desejar. É necessário que você informe a Conta que criamos no item anterior, marcar a opção Gera Títulos para indicar que qualquer parcela que cair sobre este portador terá um título e informar a carteira padrão que será utilizado.

Importante:
No Totall CheckOut para imprimir as Cobranças gráficas, a inclusão de um novo registro deverá ser feita manualmente. Pois para que o checkout entenda que a Cobrança é Gráfica, terá que ser inserido na tabela TD_COB com o CODTAB entre 53 e 78, sendo que o CODTAB=53 corresponde a LETRA "A" na cobrança. Esta letra refere-se ao nome do report que será impresso. (Ex: COBRANCA\TLITE-A).

Para isto estamos assumindo que o menor CODTAB existente na tabela TD_COB é o 3. Se existir algum CODTAB inferior a 3, a regra será alterada.

Ex: INSERT INTO TD_COB (codtab, tipcob, tipcta, filcta, seqcta, laruni, gertit, cobati, descob)
VALUES (53, 'P', 'N', '001', 'dois', um, 'F', 'T', 'CREDIARIO'); Depois da inserção ter sido feita com o CODTAB na faixa esperada, você poderá alterar as informações dessa nova Cobrança no Totall Config >>> Venda >>>  Cobrança.

Configurar Cobrança Escritural

No Totall Backoffice >>> Principal >>> Tabelas >>> Cobrança Escritural, selecione o seu banco e clique em Busca. Irão aparecer os domínios cadastrados anteriormente e mais alguns campos que serão específicos para esse banco. Todos os códigos a serem informados serão retirados do layout do banco.

Carteiras

Para as carteiras que você cadastrou anteriormente é necessário informar alguns valores específicos para o banco 'Padrão Febraban':

  • Carteira no Banco: Código da carteira do layout do banco. Não é necessário preencher.
  • Código Real:

Caracterização dos títulos:

  • 1. Simples
  • 2. Vinculada
  • 3. Caucionada
  • 4. Descontada

Distribuição: Identifica quem irá distribuir o boleto

  • 1. Banco Distribui
  • 2. Cliente distribui

Emissão: Identifica quem faz a emissão do boleto

  • 1. Banco emite
  • 2. Cliente emite

Cadastramento: Indica a forma de cadastramento do título no banco

  • 1. Com Cadastro
  • 2. Sem Cadastro

Tipo Documento: Identificar a existência material do documento no processo.

  • 1. Tradicional
  • 2. Escritural


Espécies

Cadastro das espécies para o banco. Necessário informar o código da espécie para este banco e sua sigla.

Remessas

No cadastro das remessas se preenche todos os códigos para os domínios de remessa cadastrados. Quando for a remessa de inclusão de título, deve-se preencher a espécie padrão e a carteira padrão. Se achar necessário preencha os campos Instrução 1 e Instrução 2 para mensagens aos usuários. Estas mensagens virão do domínio de instruções que foi cadastrado no Totall Config.

Moeda

Este cadastro é necessário para haver uma compatibilidade entre o sistema monetário dos bancos e o do sistema. Geralmente só é necessário preencher o código da moeda corrente.

Atribuição de Descontos, Acréscimos, Protestos e Baixas

Agora será cadastrado um padrão para ser utilizado pelos títulos.
No Totall Backoffice >>> Principal >>> Tabelas >>> Planos selecione um plano para ser utilizado pelos títulos. Este plano deve ser selecionado na hora da venda.
Na guia Condições, você pode informar prazos de baixa e protesto que desejar. Verifique, pois alguns bancos podem limitar dias mínimos e máximos para os prazos.
Na guia Taxas, você pode informar descontos ou acréscimos e a quantidade de dias a serem aplicados. Os valores aqui serão aplicados em percentual, porém ao gerar o título o sistema calcula o valor real do desconto/acréscimo em cima do valor líquido da parcela.
Veja o artigo Acréscimo automático nos Boletos.

Criando um Título

O Sistema irá gerar um título quando uma parcela for cadastrada, ou atualizada com aquele portador bancário que criamos. Portanto, qualquer documento de saída com parcela pode vir a utilizar títulos para cobrança.

Imprimindo o Título no Totall Backoffice

Deve ter sido o resultado de um faturamento de um cliente, portanto para imprimi-lo entre no Totall Backoffice >>> Principal >>> A Receber >>> Conta Corrente >>> Impressão. Selecione uma data e um tipo de conta corrente e clique em imprimir. Irá aparecer uma relação de débitos do cliente e a seguir um título. Lembre-se que neste caso você deve entregar o título ao cliente e o banco deve fazer apenas o controle de seu recebimento.


Referenciado por: Acréscimo automático nos Boletos | Boleto Bancário | CNAB no Commerce Web | Emissão de Boleto via Middleware - Checkout | Geração de Boletos no Commerce Web | Meios de Pagamentos - Totall POS | Planos de Pagamentos | Tabelas | Totall Config | 
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