Mudanças entre as edições de "Reforço"
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| − | + | [[Imagem:Reforco_Checkout4.JPG|200px|Comprovante Não Fiscal Emitido pela ECF.]]<br/> | |
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Edição atual tal como às 14h00min de 22 de agosto de 2018
Índice
Resumo
Esse artigo tem por objetivo apresentar como ocorre o Reforço de Caixa no Totall CheckOut. No reforço de caixa você acrescenta mais dinheiro no caixa. A situação mais comum de reforço de caixa é quando existe falta de troco, então o suprimento do caixa será realizado colocando mais troco na gaveta disponível. Normalmente esta operação é realizada pelo gerente ou chefe do setor, que traz o valor de reforço até a frente de caixa.
Configuração
O Totall CheckOut permite informar os tipos de Suprimento de valores adicionados no caixa. Para cadastrá-los acesse Totall Config >>> Vendas >>> Caixa >>> Sangria/Reforço.
- Além dos tipos para Sangria ou para Reforço poderão ser cadastrados tipos que operam em ambas as situações através da utilização de símbolos matemáticos de (-) para retiradas e (sem sinal - +) para entradas.
- Pede Histórico: se selecionado na tela de Sangria no Totall CheckOut será apresentado o campo Histórico para preenchimento do motivo da retirada.
- Transferência Identificada: para utilizar transferência identificada, a conta deve ser do tipo Numerária.
Valores Adicionados
Solicita inicialmente o valor a ser colocado e a forma de seu pagamento que para as operações de reforço é admitida somente a forma de pagamento em dinheiro.
1. Tipo de Retirada: selecione na lista de opções o tipo de retirada do valor informado. Conforme citado nesse documento os tipos são cadastrados no Totall Config.
2. Histórico: deve-se informar um histórico, ou seja, descrever um motivo. Conforme citado nesse documento pode-se configurar para solicitar ou não o preenchimento desse campo.
3. Identificação: dados desabilitados e em branco, pois, não há necessidade de preenchimento dessas informações.
Transferência Identificada
A transferência identificada é a transação de valores da tesouraria para os caixas e vice-versa, garantindo que todas as saídas tenham suas respectivas entradas. A transferência identificada, garante que ao se receber um valor vincule-se com um envio específico, bem como pode-se rastrear o que ainda não foi dado entrada. A sangria e reforço de caixa são operações de transferência de valores. Veja mais detalhes no artigo Transferência Identificada.
Valores podem ser transferidos de um caixa para o outro. Informe o valor de retirada, o tipo de espécie, clique em F12.
Selecione o tipo Transferência Identificada, nesse momento os dados de Identificação serão preenchidos automaticamente inclusive o número da Chave. Esses dados serão necessários para o caixa que irá receber esse valor como suprimento.
O caixa que vai receber o valor transferido, selecionará a opção Reforço, indicará o valor e o tipo Transferência Identificada e preencherá os dados de identificação para entrada do valor. Se algum dado não estiver correto o sistema apresentará os avisos necessários.
Comprovante Não Fiscal
O sistema emitirá Comprovante não Fiscal de Suprimento.
