Exibir código-fonte para Nota de Transferência no Commerce Web

{{MenuLateral|[[Totall Commerce Web]]|[[Configurações do Commerce Web]]|[[Totall Backoffice]]|[[Configurações do Totall Middleware]]}}
[[Arquivo:Transferencia7.jpg|300px|left]]<br/>
Esse artigo tem por objetivo apresentar o processo de criação, autorização e acompanhamento do pedido de transferência entre as filiais até a emissão da NF-e.<br/>
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Transferência é a operação de saída de mercadoria de um estabelecimento com destino a outro pertencente ao mesmo titular (mesma empresa).<br/>
<br/>
Como a transferência de mercadorias entre matriz e filiais ou entre filiais não se trata de venda de mercadorias com transferência de propriedade, não há que se falar em tributação de PIS, COFINS, IRPJ e CSLL. Também não gera crédito de PIS e COFINS os recebimentos de mercadorias em transferência.<br/>
<br/>
As despesas de fretes decorrentes de transferências entre matriz e filiais, bem como as entre filiais, como regra, não geram direito a crédito de PIS e COFINS para as empresas tributadas pelas regras do Lucro Real, em relação às receitas sujeitas a não cumulatividade.<br/>
<br/>
Quando as filiais possuem '''CNPJ diferentes''', o Sistema trata a transferência como uma venda, ou seja, emite a NF-e com o CFOP de venda.<br/>
Nesse caso, a entrada da compra, executada pela filial de destino será feita no Totall Backoffice.<br/>
<br/>
Quando as filiais possuem o '''mesmo radical de CNPJ''', o Sistema emite uma NF-e com o CFOP de transferência.<br/>
Nesse caso, a entrada da transferência deve ser executada pela filial de destino no CheckOutNF.<br/>
<br/>

=Pedido de Transferência=
A transferência de mercadorias entre filiais deve seguir um fluxo de processos. Acompanhe!<br/>
Para utilizar todo processo de criação, edição e autorização dos pedidos o usuário deve ter a permissão:<br/>
*'''264 - Autorizar Pedido de Reposição'''<br/>
<br/>

==Gerar==
Inicie pela criação do pedido de transferência, veja os passos.<br/>
Acesse {{Tela|Estoque|Pedido de Transferência|Novo}}:<br/>
'''Passo 1/2.''' Defina a empresa de Origem e a de Destino e clique em {{Tecla|Próxima}}.<br/>

 '''Considerações!'''
 *Não será permitida a transferência entre a mesma filial.
 *Não permite a transferência de itens de KIT.

'''Passo 2/2.''' Informe os itens, no campo Referência digite o item ou faça uma pesquisa clicando na Lupa.<br/>
*Para que o item seja incluído no pedido, clique em Enter ou Tab para confirmar. Nesse momento o pedido está criado.<br/>
*Se desejar informar mais de uma quantidade, use o parâmetro padrão dos sistemas da Totall (qtd*referência).<br/>
*Para excluir um item informado, use o parâmetro negativo (-referência).<br/>
*O pedido fica com a situação: Aberto.<br/>
<br/>
[[Arquivo:PedidoTransf.jpg|800px]]<br/>
[[Arquivo:PedidoTransf2.jpg|750px]]<br/>
<br/>

==Manutenção==
Você pode executar a manutenção dos pedidos criados. Nessa tela serão apresentados todos os pedidos e suas situações:<br/>
*Em aberto<br/>
*Cancelado<br/>
*Autorizado<br/>
*Entregue<br/>
*Reprovado<br/>
*Reprocessar Situação<br/>
Acesse {{Tela|Estoque|Pedido de Transferência|Pedidos de Transferência}}:<br/>
*Nessa tela a situação de um pedido não poderá ser alterada.<br/>
*É permitido cancelar ou editar os itens e suas quantidades.<br/>
'''1.''' Selecione o pedido e clique na {{Tecla|Lupa}} (mostrar).<br/>
'''2.''' Acesse a guia '''Itens de Pedido''' e faça a edição dos itens.<br/>
*Para que o item seja incluído no pedido, clique em Enter ou Tab para confirmar.<br/>
*Se desejar informar mais de uma quantidade, use o parâmetro padrão dos sistemas da Totall (qtd*referência).<br/>
*Para excluir um item informado, use o parâmetro negativo (-referência).<br/>
'''3.''' Para cancelar um item do pedido clique na {{Tecla|X}}.<br/>
*Se desejar voltar para a tela de principal clique no menu novamente.<br/>
<br/>
[[Arquivo:PedidoTransf5.jpg|750px]]<br/>
[[Arquivo:PedidoTransf1.jpg|750px]]<br/>
<br/>

==Autorizar==
Nessa tela serão apresentados os pedidos com a situação: Aberto para autorização.<br/>
Acesse {{Tela|Estoque|Pedido de Transferência|Autorizar}}:<br/>
'''1.''' Selecione o(s) pedido(s) para autorizar.<br/>
* Para marcar vários pedidos use a função {{Tecla|Marcar/Desmarcar}}.<br/>
'''2.''' Clique em {{Tecla|Confirmar}}.<br/>
*O pedido fica com a situação: Autorizado.<br/>

 '''Considerações!'''
 O pedido de transferência autorizado pode ser resgatado para a emissão da NF-e de transferência 
 no Totall CheckOutNF ou no Totall Commerce Web.
 * No Totall CheckOutNF acesse o artigo [[Pedido de Reposição#Envio da Mercadorias|Pedido de Reposição]].
 * No Totall Commerce Web veja o 4º Passo, descrito na seção abaixo.
<br/>
[[Arquivo:PedidoTransf3.jpg|750px]]<br/>
[[Arquivo:PedidoTransf4.jpg|750px]]<br/>
<br/>

==Nota de Transferência==
Nessa tela é criada a NF-e de transferência entre filais. Veja os passos.<br/>
Acesse {{Tela|Estoque|Transferência}}:<br/>
'''Passo 1/4:''' Defina a empresa de Origem e a de Destino e clique em {{Tecla|Próxima}}.<br/>
*Serão apresentados todos os pedidos autorizados entre as empresas indicadas.<br/>
*Pode-se selecionar um ou mais pedidos para emissão da NF-e.<br/>
[[Arquivo:Transferencia.jpg|700px]]<br/>
'''Passo 2/4:''' Selecione os itens e as quantidades para geração da nota. Feito clique em {{Tecla|Próxima}}.<br/>
*O próximo passo 3/4, será considerado somente quando contiver itens com lote.
*O item de lote apresenta a coluna Sua Lote? habilitada, conforme imagem.<br/>
[[Arquivo:Transferencia2.jpg|700px]]<br/>
'''Passo 3/4:''' Digite ou bipe o número do lote do produto. Será apresentado o item informado. Feito clique em {{Tecla|Próxima}}.<br/>
**O itens poderão conter um Lote geral ou um Lote único, denominado como: Lote DNA.
**Lote veja o artigo [[Controle de lotes|Lotes]].<br/>
**Lote DNA, veja o artigo [[Entrada de Item Identificado por Lote - DNA]].<br/>
'''Passo 4/4:''' Gerar Transferência.<br/>
[[Arquivo:Transferencia3.jpg|700px]]<br/>
*Você pode imprimir a NF-e de transferência, para isso clique em {{Tecla|Imprimir?}}. O DANFE será impresso conforme a configuração feita.<br/>
*Veja o artigo [[Configurações do Totall Middleware#Impressão|Impressão DANFE]]<br/>
Feito clique em {{Tecla|Finalizar}}.<br/>
[[Arquivo:Transferencia4.jpg|700px]]<br/>
O sistema apresentará mensagens de alertas quando ocorrer algum tipo de inconsistência e quando for emitida com sucesso.
[[Arquivo:Transferencia5.jpg|300px]]<br/>
<br/>

===Filiais com mesmo radical de CNPJ===
Quando as filiais possuem o mesmo radical de CNPJ, o Sistema emite uma NF-e com o CFOP de transferência.<br/>
Nesse caso, a entrada da transferência deve ser executada pela filial de destino no CheckOutNF, para isso veja o artigo:<br/>
[[Pedido de Reposição#Envio da Mercadorias|Pedido de Reposição]]<br/>
<br/>

===Filiais com CNPJ diferentes===
Quando as filiais possuem '''CNPJ diferentes''', o Sistema trata a transferência como uma venda, ou seja, emite a NF-e com o CFOP de venda.<br/>
Nesse caso, a entrada da compra, executada pela filial de destino será feita no Totall Backoffice para isso, veja o artigo:<br/>
[[Registro de Compras]].<br/>
<br/>

===Devolução da NF-e de Transferência===
A devolução de transferência deve ser emitida pelo CheckOutNF, para isso acesse o artigo [[Devolução de Transferência]].<br/>
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