Exibir código-fonte para Integração DAV via Stored Procedure

{{Tags|Integração}}
{{Referencias}}
Interface de Integração de Orçamento via Stored Procedure.

== Conceito ==

O processo de integração de orçamentos (DAVs e Pré-vendas) via stored procedure serve para que sistemas parceiros similares ao Totall Order possam enviar DAVs para serem resgatadas pelo Commerce Checkout. <BR/>


A partir da versão 01.08 do PAF-ECF (2011) passam a vigorar as seguintes regras para a retaguarda:
* Gravação do DAV no banco de dados deve ser de forma concomitante, ou seja a cada novo item inserido deve-se gravar no banco de dados.
* O DAV não pode ser impresso mais de uma vez. 
* Após impresso o DAV não pode ser alterado. 
* Não é permitir exclusão de itens de orçamento, podendo apenas cancelar os mesmos.
* Não permitir alterar a quantidade de um item.
* Os itens cancelados precisam ser enviados para o Checkout com um campo para definir que ele foi cancelado.
* Não será permitido incluir novos itens de DAV se o mesmo tiver algum item vendido.


As imagens abaixo ilustram a principal mudança de conceito. Antes o DAV poderia ser todo criado na retaguarda para depois ser passado ao banco de dados.
Agora, essas duas etapas se fundiram porque o DAV precisa ser o tempo todo gravado no banco. 

<gallery widths="280px" heights="180px" perrow="2">
Imagem:Integracao-antes.PNG|Antes
Imagem:Integracao-depois.PNG|Depois
</gallery>


A imagem abaixo ilustra o uso das stored procedures para enviar um pedido de venda para o banco de dados.

[[Imagem:Pre-venda-2011.png|856px]]

== ENVIA_DAV ==

Método responsável pela inserção ou atualização de uma DAV ou Pré-venda.
Quando o orçamento é novo ele não ficará disponível para ser vendido enquanto não for executado o método VALIDA_DAV.
Caso alguma inconsistência seja verificada o método gerará exceção. 
Para PostgreSQL foi implementado como uma função que retorna o campo NUMPED.
No Oracle deve-se chamar como Stored Procedure passando os valores por parâmetro e pegando o retorno no parâmetro NUMPED.

{| cellpadding="6px" border=1 style="border:1px solid #C0C0C0; border-collapse:collapse;"
! style="background:#efefef;" |''Parâmetro''
! style="background:#efefef;" |''Significado''
! style="background:#efefef;" |''Tipo''
! style="background:#efefef;" |''Tamanho''
! style="background:#efefef;" |''Aceita Nulo''
! style="background:#efefef;" |''Default''
! style="background:#efefef;" |''Domínio''
! style="background:#efefef;" |''Coluna Retorno?''
|-
||CODEXT
||Código Externo 
||NUMBER 
||15,0 
||Sim 
||
||
||
|-
||CODSER 
||Série Padrão para a Venda 
||CHAR 
||2 
||Sim 
|| 
|| 
||
|-
||DOCNFP 
||Documento p/ NFP 
||VARCHAR2 
||15 
||Sim 
|| 
|| 
||
|-
||DATAPR 
||Data de aprovação 
||DATE 
||7 
||Sim 
|| 
|| 
||
|-
||CODFIL 
||Filial 
||CHAR 
||3 
||
|| 
|| 
||
|-
||TIPPED 
||Tipo de Pedido/OS 
||CHAR 
||1 
|| 
||'O'  
||O - DAV<BR />P - Pré-Venda
||
|-
||CLIEXT 
||Código externo do Cliente 
||VARCHAR
||20
||
|| 
|| 
||
|-
||VLRTOT 
||Valor Total 
||NUMBER 
||12,2 
||
|| 
|| 
||
|-
||VLRPAR 
||Valor da Parcela 
||NUMBER 
||12,2 
||
|| 
|| 
||
|-
||VLRDES 
||Valor do Desconto/Acréscimo 
||NUMBER 
||12,2 
|| 
|| 
|| 
||
|-
||QTDPAR 
||Qtd. de Parcelas 
||NUMBER 
||5,0 
|| 
|| 
|| 
||
|-
||FILFAT 
||Filial. End. Fatura 
||CHAR
||3
|| 
|| 
|| 
||
|-
||NUMFAT 
||Núm. End. Fatura 
||NUMBER 
||4,0 
|| 
|| 
|| 
||
|-
||FILENT
||Filial. End. Entrega 
||CHAR
||3
|| 
|| 
|| 
||
|-
||NUMENT 
||Núm. End. Entrega 
||NUMBER 
||4,0 
|| 
|| 
|| 
||
|-
||FILCOB 
||Filial. End Cobrança 
||CHAR
||3
|| 
|| 
|| 
||
|-
||NUMCOB 
||Núm. End Cobrança 
||NUMBER 
||4,0 
|| 
|| 
|| 
||
|-
||DATVAL 
||Validade 
||DATE 
||7 
|| 
|| 
|| 
||
|-
||DATPRI 
||1º Parcela 
||DATE 
||7 
|| 
|| 
|| 
||
|-
||APEVEN 
||Apelido Vendedor 
||VARCHAR 
||10
|| 
|| 
|| 
||
|-
||PLANO
||Plano 
||CHAR
||9
|| 
|| 
|| 
||
|-
||DESPRE 
||Descrição da Tabela de Preços (se nulo utiliza VAREJO)
||VARCHAR
||30
||Sim
|| 
|| 
||
|-
||RESERV 
||Reserva? 
||VARCHAR2 
||1 
|| 
||'F'  
||F - Falso<BR />T - Verdadeiro
||
|-
||EMIDES 
||Frete pelo Emitente? 
||VARCHAR2 
||1 
|| 
||'F'  
||F - Falso<BR />T - Verdadeiro
||
|-
||PESLIQ 
||Peso Líquido 
||NUMBER 
||12,2 
||Sim 
|| 
|| 
||
|-
||PESBRU 
||Peso Bruto 
||NUMBER 
||12,2 
||Sim 
|| 
|| 
||
|-
||VLRSEG 
||Valor do Seguro 
||NUMBER 
||12,2 
||Sim 
|| 
|| 
||
|-
||VLRFRE 
||Valor do Frete 
||NUMBER 
||12,2 
||Sim 
|| 
|| 
||
|-
||SINAL 
||Sinal ou Entrada 
||NUMBER 
||12,2 
||Sim 
|| 
|| 
||
|-
||OBSERV 
||Observações de venda
||VARCHAR2 
||4000 
||Sim 
|| 
|| 
||
|-
||NUMBLO 
||Número do Bloco 
||VARCHAR2 
||8 
||Sim 
|| 
|| 
||
|-
||OBSORC 
||Observação Orçamento 
||VARCHAR2 
||4000 
||Sim 
|| 
|| 
||
|-
||DATSEG 
||2º Parcela 
||DATE 
||7 
||Sim 
|| 
|| 
||
|-
||APROVA 
||Tipo Aprovação 
||CHAR 
||1 
|| 
||'A' 
||A - Aprovado<BR />E - Em Aprovação
||
|-
||APRCLI 
||Aprovação Cliente 
||CHAR 
||1 
||
||'1' 
||1 - Aprovado<BR />A - Em Aberto<BR />2 - Reprovado  
||
|-
||PLACAS 
||Placa Veículo 
||VARCHAR2 
||7 
||Sim 
|| 
|| 
||
|-
||QTD_KM 
||Qtde KM 
||NUMBER 
||7,0 
||Sim 
|| 
|| 
||
|-
||CODSEQ 
||Cód. Sequen. NSU 
||NUMBER 
||22 
||Sim 
|| 
|| 
||
|-
||CODEMP
||Código da Empresa da Retaguarda
||NUMBER
||5 
||
||
||''(solicitar a Totall)''
||
|-
||ASSINA
||Assinatura do Registro
||VARCHAR
||256 
||Sim
||
||
||
|-
||NUMPED 
||Número da DAV ou Pré-Venda
||CHAR 
||8 
||Sim
||
||
||Sim
|-
||    ORCIMP    
||    Imprimiu?    
||    VARCHAR    
||    1    
||
||    'F'    
||    F - Falso<BR />T - Verdadeiro    
||
|}

== ENVIAITEM_DAV ==

Método responsável pela inserção ou atualização de um item de DAV ou Pré-venda. Somente pode ser executado após ter sido incluso o DAV pelo método ENVIA_DAV.
Caso alguma inconsistência seja verificada gerará exceção.

{| cellpadding="6px" border=1 style="border:1px solid #C0C0C0; border-collapse:collapse;"
! style="background:#efefef;" |''Parâmetro''
! style="background:#efefef;" |''Significado''
! style="background:#efefef;" |''Tipo''
! style="background:#efefef;" |''Tamanho''
! style="background:#efefef;" |''Aceita Nulo''
! style="background:#efefef;" |''Default''
! style="background:#efefef;" |''Domínio''
! style="background:#efefef;" |''Coluna Retorno?''
|-
||CODFIL 
||Filial da DAV
||CHAR 
||3 
|| 
|| 
|| 
||
|-
||TIPPED 
||Tipo Pedido/OS 
||CHAR 
||1 
|| 
||'O'  
||O - DAV
P - Pré-Venda  
||
|-
||NUMPED 
||Número da DAV ou Pré-Venda
||CHAR 
||8 
|| 
|| 
|| 
||
|-
||NUMITE 
||Item (número seqüencial por DAV)
||NUMBER 
||5,0 
|| 
|| 
|| 
||
|-
||VLRCUS 
||Valor Total 
||NUMBER 
||12,2 
|| 
|| 
|| 
||
|-
||VLRPGT 
||Valor Total Sem Desc/Acrés 
||NUMBER 
||12,2 
|| 
|| 
|| 
||
|-
||QTDITE 
||Quantidade
||NUMBER 
||12,4 
|| 
|| 
|| 
||
|-
||VLRITE 
||Vlr. Unitário
||NUMBER 
||14,4 
|| 
|| 
|| 
||
|-
||VLRENT 
||Vlr. Unitário Sem desconto/Acrés.
||NUMBER 
||14,4 
|| 
|| 
|| 
||
|-
||PROEXT 
||Código externo do Produto 
||VARCHAR 
||20
|| 
|| 
|| 
||
|-
||PROMOC 
||Promoção 
||CHAR 
||1 
|| 
||'N'  
||N - Não promocional no plano<BR/>E - Promocional no plano<BR/>Q - Promocional para qualquer plano  
||
|-
||PREUNI 
||Preço Unitário 
||NUMBER 
||12,2 
||Sim 
|| 
|| 
||
|-
||DESMUL 
||Sub-Estoque 
||VARCHAR
||30
||Sim
||Nulo
|| 
||
|-
||OBSERV 
||Observação 
||VARCHAR2 
||4000 
||Sim 
|| 
|| 
||
|-
||PERIPI 
||% IPI Última Compra 
||NUMBER 
||5,2 
||Sim 
|| 
|| 
||
|-
||ASSINA
||Assinatura do Registro
||VARCHAR
||256 
||Sim
||
||
||
|-
||FLGEST    
||Situação do Item    
||CHAR    
||1    
||Sim    
||
||A - Aberto<br />R - Reservado<br />NULL - Sistema usa o que foi mandado na TT_ORC.RESERV    
||
|-
||LOTEXT
||Código externo do lote
||VARCHAR    
||1    
||Sim    
||20
||
||
|}

==     CANCELAITEM_DAV     ==

    Método responsável por cancelar um item de DAV.
Caso não encontre o item ou o mesmo não possa ser cancelado gerará uma exceção.    

{| cellpadding="6px" border=1 style="border:1px solid #C0C0C0; border-collapse:collapse;"
! style="background:#efefef;" |''Parâmetro''
! style="background:#efefef;" |''Significado''
! style="background:#efefef;" |''Tipo''
! style="background:#efefef;" |''Tamanho''
! style="background:#efefef;" |''Aceita Nulo''
! style="background:#efefef;" |''Default''
! style="background:#efefef;" |''Domínio''
! style="background:#efefef;" |''Coluna Retorno?''
|-
||CODFIL 
||Filial da DAV
||CHAR 
||3 
|| 
|| 
|| 
||
|-
||TIPPED
||Tipo Pedido/OS
||CHAR
||1
||
||'O'
||O - DAV 
P - Pré-Venda 
||
|-
||NUMPED 
||Número da DAV ou Pré-Venda
||CHAR 
||8 
|| 
|| 
|| 
||
|-
||NUMITE 
||Item (número seqüencial por DAV)
||NUMBER 
||5,0 
|| 
|| 
||
||
|}


== VALIDA_DAV ==

Método responsável pela verificação do DAV e liberação para o Checkout. Realizando validações entre o DAV e seus itens. 
Caso a validação não gere exceção o DAV ficará disponível para ser resgatado na Venda.
Caso alguma inconsistência seja verificada gerará exceção.

{| cellpadding="6px" border=1 style="border:1px solid #C0C0C0; border-collapse:collapse;"
! style="background:#efefef;" |''Parâmetro''
! style="background:#efefef;" |''Significado''
! style="background:#efefef;" |''Tipo''
! style="background:#efefef;" |''Tamanho''
! style="background:#efefef;" |''Aceita Nulo''
! style="background:#efefef;" |''Default''
! style="background:#efefef;" |''Domínio''
! style="background:#efefef;" |''Coluna Retorno?''
|-
||CODFIL 
||Filial da DAV
||CHAR 
||3 
|| 
|| 
|| 
||
|-
||NUMPED 
||Número da DAV ou Pré-Venda
||CHAR 
||8 
|| 
|| 
|| 
||
|-
||TIPPED 
||Tipo Pedido/OS 
||CHAR 
||1 
|| 
||'O'  
||O - DAV
P - Pré-Venda  
||
|}


== CANCELA_DAV ==

'''Função responsável pelo cancelamento de uma DAV'''.

Obs.: Função não existente para Pré-Venda por obrigação do PAF. 
Caso não seja possível o cancelamento gerará exceção. 

{| cellpadding="6px" border=1 style="border:1px solid #C0C0C0; border-collapse:collapse;"
! style="background:#efefef;" |''Parâmetro''
! style="background:#efefef;" |''Significado''
! style="background:#efefef;" |''Tipo''
! style="background:#efefef;" |''Tamanho''
! style="background:#efefef;" |''Aceita Nulo''
! style="background:#efefef;" |''Default''
! style="background:#efefef;" |''Domínio''
! style="background:#efefef;" |''Coluna Retorno?''
|-
||CODFIL 
||Filial da DAV
||CHAR 
||3 
|| 
|| 
|| 
||
|-
||NUMPED 
||Número da DAV ou Pré-Venda
||CHAR 
||8 
|| 
|| 
|| 
||
|}


== Procedimentos para Assinatura ==

Os parceiros que mandam a assinatura da DAV (<TT>TT_ORC</TT>) e do item de DAV (<TT>TT_IOR</TT>) devem se responsabilizar por conferir se a assinatura atual da tabela está correta antes de enviar as alterações.<BR />
O PAF-ECF proíbe que se assine um registro adulterado.<BR />
Para não se preocupar com isso, pode-se usar o método [[Integração_de_Banco_via_Rotinas_de_Importação#RegistraAcesso RegistraAcesso]] (vide [[Integração de Banco via Rotinas de Importação]]).<BR />

==     Impressão de DAV     ==

    Não é permitido que o DAV/Pré-venda seja impresso mais de uma vez.<BR/>
Com isso, quem quiser implementar a rotina de impressão deve se preocupar em mandar o parâmetro <TT>ORCIMP = 'T'</TT> no ENVIA_DAV.<BR/>
No caso de uma tentativa de reimpressão o sistema deve apresentar a seguinte mensagem:    

     PAF Req VI item 11 - É vedada a reimpressão de DAV.    

== Alterações ==

=== Versão 5.2A ===
* Inclusão do campo LOTEXT no ENVIAITEM_DAV.

=== Versão 5.0G ===

* Inclusão do campo ORCIMP no ENVIA_DAV.
* Inclusão do campo FLGEST no ENVIAITEM_DAV.
* Substituição da função EXCLUIITEM_DAV por CANCELAITEM_DAV.
* Inclusão de comentários Procedimentos para Assinatura explicando como utilizar RegistraAcesso ao invés de ASSINA_DAV.
* Inclusão de novas colunas nos parâmetros de ConcatenaIOR.
* Bloqueio para reimpressão de DAV.

== Categorias ==
[[Categoria:Integração]]