Substituição Tributária e ICMS no TTOrder
Totall Order, Totall Backoffice, Totall CheckOut, Fiscal, FuncionalidadesÍndice
Apresentação
Efetuar o cálculo de Substituição tributária no DAV para vendas dentro do estado, obtendo assim o valor real que o cliente irá pagar na hora da compra.
Configurações
Cadastro de Parceiros
Em Totall Backoffice >>> Principal >>> Parceiro >>> Cadastro >> Identificação, deverá ser definido se o cliente é Consumidor Final ou Revenda, e se o Consumidor Final será Contribuinte ou Não Contribuinte.
- Na aba Identificação, no campo (Isento/Contribuinte) você pode definir se o parceiro é Consumidor Final ou Revenda.
- A Inscrição Estadual Define se o Parceiro é Contribuinte, ou seja, com inscrição, ou Não Contribuinte, neste caso preenchido ISENTO ou com RG..
Cadastro do Produto
Deverá ser feita a configuração de tributação para cada produto, acessando em Totall Backoffice >> Produtos >> Cadastro, na aba Impostos na guia Estaduais.
Nesta guia teremos que configurar os campos:
- UF: indica em qual estado serão configuradas as informações;
- Alíquota do ICMS: define a Alíquota interna do produto;
- Produto Substituído: define se o produto Retém ou Destaca o cálculo da Substituição Tributária;
- Situação Tributária: indica se o produto é Tributado, Não Tributado, Isento, Substituído e Isento no Estado.
- %MVA para Venda: indica o percentual que será usado para calcular o imposto do produto Substituído.
Cálculo no Order
No Totall Order em Principal >> DAV/Pré-venda, ao criar um novo orçamento e inserir um produto, podemos visualizar os novos campos que foram inseridos com informações sobre a tributação do produto.
Estes campos serão utilizados para o cálculo do valor de Substituição tributária.
O cálculo de Substituição Tributária será apenas feito para clientes dentro do estado, com esta informação podemos conferir no Exemplo de venda do artigo Substituição Tributária Consumidor Final/Revenda - Fora do Estado, que neste primeiro momento apenas será aplicado a Substituição Tributária no Order, para cliente que são Revenda e que utilizarem Produtos Substituídos(Retém).
Ao lançar um item Substituído e na aba Geral preenchendo com um Cliente Revenda(dentro do estado), irá ser apurado o valor de Substituição Tributária, na aba Geral irá trazer no campo Subs. Tributária podemos visualizar o valor apurado separadamente, porém irá somar no valor total do Orçamento.
