Fretes

No Totall Backoffice é possível lançar os fretes para as compras registradas. Sempre que for informado o ICMS de entrada para um produto no registro da compra, o mesmo será utilizado para calcular o crédito de ICMS do frete no custo de aquisição da formação do preço de venda pelo custo. O crédito do ICMS de frete também depende deste lançamento. Para os casos onde a alíquota não for lançada no item da compra, o crédito de ICMS do frete não será computado, elevando um pouco o Custo de Aquisição.

Importante: 
O Frete é rateado proporcionalmente pelo total de itens das compras relacionadas, podendo ser
rateado pelo valor ou peso.

1- PROCEDIMENTOS P/ UTILIZAÿÿO DE NF COM FRETE

1.1 - No Backoffice em Principal >> Parceiro >> Cadastro, deve ser cadastrado o parceiro com a classificação Transportadora.

1.2 ? No Backoffice em Principal >> Produto >> Cadastro, cadastrar um serviço incluindo a alíquota de I.S.S. O valor de venda será simbólico, pois o valor do Frete irá ser informado no ato da venda. OBS: O usuário terá que se cadastrar na Prefeitura de sua cidade afins de recolhimento de I.S.S.

1.3 - Logo após deverá ir ao Checkout em Outros >> Configurar >> Geral, assinalar a opção Usar NF/CF com Frete e, também informar o código do serviço na opção Produto do Frete que foi cadastrado anteriormente no Item 1.2.

1.4 - Existe agora a possibilidade de ter na nota fiscal as variáveis da transportadora. Foram criadas as colunas na tabela de VENDAS. Estas colunas podem ser usadas na configuração da série da seguinte maneira:

vendas.FR_FOR = Código da transportadora. As demais colunas: endereço,... deve ser pegos do cadastro de fornecedores.

vendas.FR_E_D = Frete por conta 1 -Emitente, 2 - Destinatário

vendas.FR_CON = Numero do conhecimento

vendas.FR_VOL = Numero de volumes

vendas.FR_PLA = Placa

vendas.FR_UFP = UF da placa

vendas.FR_DAT = Data de saída

vendas.FR_BRU = Peso Bruto

vendas.FR_LIQ = Peso líquido

vendas.FR_FRE = Valor do frete

vendas.FR_SEG = Valor do seguro

vendas.FR_MAR = Marca

1.5 ? No Checkout inicie uma venda em Nota Fiscal NF, informe os itens e pressione F10 ou F12, logo após aparecerá à tela para colocar as informações do Frete, o qual deve-se colocar: Código da Transportadora, assinalar se o Frete será por conta do emitente e/ou destinatário. Caso for por emitente não abrirá a tela para colocar o valor do FRETE e o valor do SEGURO. Se for pelo Destinatário será o inverso.

2 - PROCEDIMENTOS P/ UTILIZAÿÿO DE CF COM FRETE

2.1 ? Seguir os mesmos passos descritos nos itens 1.1, 1.2, 1.3 e 1.5.

2.2 - No cupom Fiscal, irá aparecer o valor informado para Frete+Seguro = Serviço cadastrado.

O calculo definitivamente:

Custo do Frete = vlrliq*(vlrmov*((COALESCE(IPIITE,0)/100)+1)/qtdmov)/totcom

Legenda, ou seja, como cada variável é calculada:

01 - vlrliq: valor líquido do frete

02 - vlrmov: valor movimentado para o item

03 - IPIITE: ipi do item

04 - qtdmov: quantidade movimentada do item

05 - totcom: soma dos valores totais das notas vinculadas ao frete